Geração Arquivo SEFII - PE

Características do Requisito

Descrição

Criação de programa para geração dos arquivos SEFII e eDoc, para o estado de Pernambuco.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de

atualizações (Patch)

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

e sincronização do ambiente do usuário.

       1. Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).

       2. A ordem para a compilação dos objetos de banco de dados do pacote é :

           2.1. PC_FIS_SEFII_PE_MES

       3. Caso algum objeto fique inválido, efetue a recompilação do mesmo após a compilação de todos os objetos.

       4. Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas constantes neste pacote são:

           4.1.  VGLFFISC.dll

           4.2.  VGLLVEPE.dll

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Para a geração do arquivo LA-ICMS (Livros de Apuração), os lançamentos de Outros Créditos / Débitos devem ter sido feitos previamente no programa VGLMOCOD, preenchendo o campo "Sub-Item GIA" com o código do ajuste da apuração do ICMS (tabela indicada no item 5.2.1 - Tabela Detalhamentos e Ajustes da Apuração do ICMS), para que os valores sejam alocadas corretamente nos devidos campos do arquivo.

Acessar a tela de Emissões Fiscais (F9) do Fiscal Mensal e selecionar a opção “SEFII – Pernambuco” (programa VGLLVEPE).

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Preencher todas informações necessárias para a geração do arquivo: Loja, Período, indicadores de exigibilidade da escrituração do ICMS e do ISS, se possui Benefício Fiscal, Agenda de Norma Referenciada e os arquivos a gerar.

Para a geração do arquivo SEF_RI, os campos de Inventário (Número, Custo, Lançamento Contábil e Indicador da Data do Inventário) serão habilitados e deverão ser preenchidos.

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Confirmar a geração dos arquivos ao clicar na opção “F4 – Confirma”.

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Após a geração, é exibida uma tela com o caminho onde os arquivos foram gerados.

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Arquivos gerados no diretório da DBX.

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Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf