Linha Protheus: |
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As normas tributária dispões sobre regras especificas para determinação de alíquota. Recomendamos que seja avaliada a operação que esta sendo executadas e a alíquota do ICMS que deveria ser aplicada a ela. Para identificar a alíquota que o Protheus esta utilizando recomendamos os seguintes procedimentos: Operações internas:
Operações interestaduais:
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Linha Datasul: | Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI. |
Linha Logix: | Para documentos fiscais emitidos pelo módulo do faturamento, deve ser revisada a configuração fiscal no VDP0696/VDP10068 utilizada para o tributo ICMS da nota fiscal e consultado o documento no programa VDP0752. Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma. Em seguida efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110, , retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha RM: | Nos Lançamentos Fiscais, a alíquota é grada automaticamente, conforme parametrização do cadastro do Tributo, Tipo de Movimento e Natureza Fiscal. A Alíquota do ICMS é gerada conforme informação dos Lançamentos Fiscais\Sub Pasta Situação Tributaria – ICMS\Tipi – Campo Alíquota. |
Linha Winthor: | Esta crítica ocorre quando as alíquotas aplicadas não correspondem a alíquota vigente. As alíqutoas podem variar de acordo com a operação para o mesmo produto. Verifique se as alíquotas estão aplicadas corretamente de acordo com a legislação estadual e com o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Se de fato o produto possui múltiplas alíquotas dependendo da situação fiscal ou do destinatário, certifique-se de que as condições de aplicação das alíquotas estão devidamente cadastradas nas figuras tributárias do sistema:
*Lembrando que notas fiscais emitidas não são passíveis de edição na Sefaz, pois já foram homologadas. Alterá-las no sistema não garante a alteração do xml homologado. |
Linha Datasul:
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Linha Logix:
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