Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

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Linha Datasul:

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Linha Logix:

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A regra tem por objetivo apresentar uma divergência do Tipo do Item e as CFOP 's de operação para este item.


Procedimento Recomendado:
Pela rotina de acertos fiscais identificar os valores declarados tanto para as informações de cabeçalho quanto para as informações dos itens dos documentos, pelo cadastro de produto (SB1) é possível identificar o tipo do produto.


Pontos de Atenção:
  1. É importante que a informação do cadastro de produto esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal;
  2. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.
  3. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.



Linha Datasul:

Essa situação não há ação no Sistema, uma vez que a nota fiscal foi emitida e autorizada pela SEFAZ, antes de qualquer alteração o contribuinte deve buscar orientação junto a SEFAZ de sua região para evitar possiveis sanções.

Nas próximas notas fiscais emitidas não utlizar CFOP incorreta para a operação.



Linha Logix:

Essa situação não há ação no Sistema, uma vez que a nota fiscal foi emitida e autorizada pela SEFAZ, antes de qualquer alteração o contribuinte deve buscar orientação junto a SEFAZ de sua região para evitar possíveis sanções.

Nas próximas notas fiscais emitidas não utilizar CFOP incorreto para a operação.



Linha Winthor:

Como Corrigir:

A forma de corrigir o CFOP em uma NFC-e já emitida pode variar dependendo da legislação estadual e das regras específicas da sua empresa. No entanto, algumas ações podem ser tomadas:

Verificar a Legislação:

Consulte a legislação estadual: A legislação de cada estado define os CFOPs a serem utilizados em cada tipo de operação. Certifique-se de que o CFOP utilizado está de acordo com a legislação vigente.

Consulte a tabela de CFOPs: Utilize tabelas de CFOPs atualizadas para verificar qual o código correto para a operação realizada.

Corrigir o Cadastro do Produto:

Acesse a rotina 1008 : Localize o produto que possui o CFOP incorreto, selecione "Editar", pesquise o campo CFOP. 

Altere o CFOP: Modifique o CFOP para o código correto, de acordo com a legislação e a natureza da operação.

Salve as alterações: Salve as alterações realizadas no cadastro do produto.

Aba livro Fiscal da 1008:  Selecione a opção Gerar Livro Fiscal

Gere novo arquivo rotina 1097 : Gere um novo arquivo SPED Fiscal com as correções realizadas.

Linha RM: