CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Parâmetros
   
4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Implementada melhoria para que seja possível a vinculação de NVE no Cadastro de Produtos (MATA010) no módulo Easy Import Control (SIGAEIC).

A Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE) complementa a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) para mercadoria submetida a despacho aduaneiro de importação para efeito de valoração aduaneira, bem como aprimora dados estatísticos sobre comércio exterior. Esta informação é obrigatória na Declaração de Importação (DI) sempre que o NCM da mercadoria tiver indicação para NVE.

Com esta vinculação por Produto, ao ser utilizado em um processo de importação, as informações serão carregadas nas rotinas de PLI (Pedido de Licença de Importação) e/ou DI (Desembaraço).

A regra para geração da tabela de NVE é caso seja a mesma NCM, o mesmo Nível de Classificação, Atributo e Especificação do Atributo, os itens serão relacionados para a mesma tabela de NVE.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

• Procedimento para configuração 

É necessário que o parâmetro MV_EIC0011 esteja configurado com conteúdo .T. para utilização da funcionalidade.

• Procedimento para utilização

Pré-Requisitos - Sequência 001:

Possuir um produto cadastrado com NCM que exija NVE.

Sequência 001: NVE no Produto

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações → Cadastros → Produtos (MATA010)
2. Selecione o registro, e em Outras Ações, clique em Relacionadas → Classificação NVE.
3. Informe o Nível Classif., Atributo e Espec. Atri. , na tela de informação de NVE e clique em Salvar.
4. Confirme a gravação.
5. O registro é gravado som sucesso.

Pré-Requisitos - Sequência 002:

Possuir um Purchase Order cadastrado, com item anuente que possua NVE vinculada.

Sequência 002: NVE na PLI

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações → Licenca de Import → Manutenção PLI. (EICGI400)
2. Clique em Incluir.
3. Informe os dados de capa e clique em Salvar.
4. Informe o PO de referência e clique em Salvar.
5. Caso o item não vier marcado, dê duplo clique, informe os dados e clique em Salvar.
6. Caso o produto possua NVE vinculada, o sistema informa mensagem questionando se o usuário deseja importar os dados.
7. Clique em Sim.
8. Em Outras Ações, clique em Class. NVE.
9. O sistema exibe os dados de NVE carregados do produto.
10. Clique em Confirmar.
11. Na tela de itens, clique em Salvar.
12. Na tela de Conferência Final, clique em Salvar.
13. Confirme a gravação.
14. O registro é gravado com sucesso.

Pré-Requisitos - Sequência 003:

Possuir um Purchase Order cadastrado, com item não anuente que possua NVE vinculada.

Sequência 003: NVE no Desembaraço

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações → Desembaraço → Manutenção. (EICDI502)
2. Clique em Incluir.
3. Preencha os dados da capa e clique em Salvar.
4. Informe o PO e clique em Salvar.
5. Marque os itens
6. Em Outras Ações, clique em Invoices.
7. Em Outras Ações, clique em Incluir.
8. Informe os dados da capa e clique em Salvar.
9. Caso o produto possua NVE vinculada, o sistema informa mensagem questionando se o usuário deseja importar os dados. Clique em Sim.
10. Caso o produto não possua NVE vinculada, para informar NVE para este item é necessário acessar o menu principal do Desembaraço, selecionar a opção Itens e, em seguida, selecionar a opção Outras Ações →  N.V.E
11. Marque os itens e clique em Salvar.
12. Na tela de itens da invoices, clique em Salvar.
13. Na tela de invoices, clique em Salvar.
14. Na tela de Conferência Final, clique em Salvar.
15. Confirme a gravação.
16. O registro é gravado com sucesso.

Pré-Requisitos - Sequência 004:

Possuir dois produtos distintos atrelados à mesma NCM e com classificação N.V.E cadastradas distintamente para os dois produtos.

Possuir processos de Purchase Order que contenham saldo dos dois produtos

Sequência 004: Geração de arquivo .txt de envio de dados do PO ao despachante com Purchase Order que possua itens atrelados à tabelas de classificação NVE na fase de cadastro do produto.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina Miscelânea → Int. Despachante.
2. Na guia de Serviços, posicione sobre Envio de PO → Gerados e, na guia de Ações, clique no item Int.PO
3. Informe ou pesquise pelo código do processo de Purchase Order requisitado e clique no botão OK, informe o despachante do processo no campo e clique em OK novamente.
4. Na tela seguinte, marque o processo e clique em Confirmar.
5. Confirme a geração nas mensagens exibidas pelo sistema. Ao final da geração o sistema exibirá uma mensagem confirmando a geração do arquivo com sucesso.
6. Localize o arquivo gerado na pasta de instalação do sistema (RootPath), subpasta: ...\comex\intdespachante\gerados e verifique no arquivo que as tabelas de cada item foram impressas conforme o layout de envio ao despachante.

Pré-Requisitos - Sequência 005:

Possuir um processo de embarque\desembaraço que possua vários itens com vinculação à tabela de N.v.e nas fases de Cadastro do Produto / PLI / Desembaraço.

Sequência 005: Geração de arquivo .txt de envio de dados da DI ao despachante com processo que possua tabelas NVE atreladas aos itens cadastradas no cadastro de produto, na fase de PLI e na própria fase de DI.

• No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina Miscelânea → Int. Despachante.
• Na guia de Serviços, posicione sobre Envio de Embarque → Gerados e, na guia de Ações, clique no item Int.DI
• Informe ou pesquise pelo código do processo de Desembaraço requisitado e clique no botão OK, informe o despachante do processo no campo e clique em OK novamente.
• Na tela seguinte, marque o processo e clique em Confirmar.
• Confirme a geração nas mensagens exibidas pelo sistema. Ao final da geração o sistema exibirá uma mensagem confirmando a geração do arquivo com sucesso.
• Localize o arquivo gerado na pasta de instalação do sistema (RootPath), subpasta: ...\comex\intdespachante\gerados e verifique no arquivo que as tabelas de cada item foram impressas conforme o layout de envio ao despachante.

03. PARÂMETROS

04. TABELAS UTILIZADAS

• EIM - Adição Nomenclatura Valor Est
• SJK - Atributos para Valoração
• SJL - Especificações para Valoração

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