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Parâmetros - SUP0048
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Recomenda-se que sejam informados todos os parâmetros do módulo de Aprovação Eletrônica de Suprimentos, para que não surjam dúvidas posteriores quanto a forma definida pela empresa para utilização do módulo.
Cada parâmetro não informado assume um valor padrão pelo sistema, sendo que este padrão poderá ser verificado no texto de ajuda do parâmetro quando da execução do programa.
Parâmetros - SUP0048
Objetivo da tela: | Definir parâmetros para que a empresa possa utilizar o módulo de Aprovação Eletrônica de Suprimentos adequadamente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Forma de aprovação de Ordens e Pedidos de Compra | Indica se a empresa utilizará o critério de aprovação de ordens e pedidos de compra através da hierarquia de unidades funcionais. 1 - Antes Elaborar Pedido. Aprovação através da hierarquia de unidades funcionais devendo ocorrer antes da elaboração do pedido de compra; 2 - Depois Elaborar Pedido. Aprovação através da hierarquia de unidades funcionais devendo ocorrer após a elaboração do pedido de compra; 3 - Não Aprova por Unidade Funcional. Não utiliza o critério de aprovação por hierarquia de unidades funcionais. Será considerado somente o nível de autoridade indicado para o usuário registrado no SUP6050 (Usuário(s) X Nível).
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Exibir Pendências de Nível Inferior | Indica o tipo de critério utilizado na aprovação das ordens e pedidos de compra. 1 - Sempre. Exibe todas as ordens pendentes de aprovação do nível de autoridade do usuário atual, mesmo existindo pendências para níveis de autoridades inferiores a ele (conforme ordem indicada na grade de aprovação); 2 - Somente sem pendências de nível inferior - Exibe somente as ordens de compra em que o nível de autoridade a realizar a aprovação não possui níveis considerados "inferiores" e com aprovações ainda pendentes;
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Aprovar Automaticamente Ordem Compra Débito Direto no SUP8270 | Indica se ao aprovar uma ordem de compra através do SUP8270 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Autorização para Compras) deverá ser realizada a aprovação automática dos demais níveis de autoridade pendentes, além do nível de autoridade do usuário atual. S - Sim. Realiza a aprovação automática das ordens de compra. Neste caso será gravada uma aprovação para o nível do usuário aprovante, eliminando-se as pendências dos demais níveis pendentes; N - Não. Somente a aprovação do nível do usuário atual será efetuada mantendo as demais pendentes, caso existam.
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Permitir Aprovação no SUP0300 | Indica se a opção de aprovação de ordens de compra através do SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto) será permitida.
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Aprovação Compras Filiais | Indica se a empresa utilizará o conceito de empresa Matriz/Filial para aprovação de ordens e pedidos de compra. S - |
Sim. Utilizará conceito Matriz/Filial. Neste caso será necessário registrar quais serão as empresas consideradas filiais e o nível que os usuários autorizados assumirão para tais empresas através do SUP4660 / SUP22015 (Usuário(s) X Filial X Nível). Este parâmetro do SUP0048 será marcado apenas na empresa considerada matriz. N - Não utilizará o conceito de Matriz/Filial. |
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Comprador aprova Pedido de compra na elaboração | Indica se no momento da elaboração será permitido aprovar para o nível do usuário atual, caso seja aprovante.
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Informar Motivo de Suspensão Ordem Compra | Indica se no momento da suspensão de uma ordem de compra o usuário deverá ou não informar uma descrição do motivo da suspensão.
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Pedir aprovação quando alterar data de entrega | Indica se ao modificar a data de alguma programação de entrega de ordem de compra ligada ao pedido e aprovada anteriormente (de acordo com a grade de aprovação), deverá ser gerada novamente a grade de aprovação para uma nova aprovação da ordem de compra.
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Aprovar Ordem Compra automaticamente se igual a última compra | Indica se no momento da aprovação da ordem de compra deverá ser verificado se o preço unitário é igual ao preço unitário da última compra realizada pela empresa do material indicado. Se for o mesmo valor, as aprovações serão geradas automaticamente para a ordem de compra atual conforme aprovações da última compra, fazendo com que esta não passe pelo processo de aprovação.
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Atualiza data programação entrega após aprovação | Indica se no momento da aprovação, do pedido de compra e/ou ordem de compra, pelo usuário deverão ser atualizadas as datas das programações de entrega das ordens de compra relacionadas |
se não existirem mais nenhuma pendência de aprovação do mesmo. S - Sim. Atualiza datas de programação de entrega. A atualização acontecerá da seguinte forma: * A primeira data de entrega será considerada a data da aprovação final, mais prazo de entrega definido na cotação designada; * A partir da segunda data serão somados os dias de prazo a data anterior. N - Não atualizará datas de programação de entrega.
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