Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | RM | Módulo | Fiscal |
Segmento Executor | Educacional | ||
Projeto1 | RMD - Registro de Materiais Dedutíveis | IRM1 |
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Requisito1 |
| Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada | 12.1.17 | Réplica |
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País | (x) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Implementação do Registro de materiais dedutíveis em Lote - RMD
Legislação:
http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais
Para se beneficiar das deduções previstas no art. 31, inciso I, alínea “a” do Decreto 53.151/2012, o prestador de serviços de
construção civil deverá inicialmente registrar os documentos fiscais que comprovem as deduções de materiais incorporados ao imóvel,
com a identificação do número de inscrição no Cadastro de Obras de Construção Civil.
Definição da Regra de Negócio
Parametrização
Parametrizar a Filial para Emitir Livro de Construção Civil.
Seleção dos Dados
Selecionar somente os Lançamentos de Entrada cuja a Natureza (CFOP) associado, esteja com o Campo "Classificação Operações Construção Civil" - na Pasta "Dados C.Civil", parametrizado.
Selecionar somente Lançamentos Fiscais que tenho Projeto associado "Situação Tributária – Sub Pasta Prestação de Serviço".
Geração da rotina:
Importar Layout RMD no Gerador de Saídas do Gestão Fiscal (Liber)
Após a importação do Layout acesse a Tela de geração da rotina e preencha os dados.
O arquivo vai ser gerado na pasta Saídas.
Exemplo: C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Saídas
Arquivo - Layout Gerador de Saídas
REGISTRO TIPO 1 – CABEÇALHO
Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Obrigatório | Formato | Descrição | Origem |
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Tipo de Registro | 1 | 1 | 1 | Sim | Numérico | Deve ser preenchido com valor "1", | Fixo "1" |
Versão do Arquivo | 2 | 4 | 3 | Sim | Numérico | Indica a versão do layout a ser utilizada. | Campo Versão da Tela de Parametrização da Geração do Arquivo |
Inscrição Municipal | 5 | 12 | 8 | Sim | Numérico | Inscrição municipal do prestador de | Campo Inscrição Municipal da Filial informada na Tela da Parametrização da Geração do Arquivo |
Data de Início | 13 | 20 | 8 | Sim | AAAAMMDD | O arquivo de transferência deverá conter | Campo Data inicial da Tela de Parametrização da Geração do Arquivo |
Data de Fim | 21 | 28 | 8 | Sim | AAAAMMDD | O arquivo de transferência deverá conter | Campo Data Final Tela de Parametrização da Geração do Arquivo |
Caractere Fim de Linha | 29 | 30 | 2 | Sim | ASCII(13) + | Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + | O Gerador de Saídas já quebra a linha automaticamente. |
REGISTRO TIPO 7 – DETALHE
Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Obrigatório | Formato | Descrição | Origem |
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Tipo de Registro | 1 | 1 | 1 | Sim | Numérico | Deve ser preenchido com valor "7", | Fixo "7" |
Situação do documento Fiscal | 2 | 2 | 1 | Sim | Numérico | 1 – Normal; | Campo StatusLf Lançamento Fiscal |
Modelo do Documento Fiscal | 3 | 7 | 5 | Não | Texto | Informe o modelo do documento fiscal com | Campo CodModDoc Lançamento Fiscal |
Número do Documento Fiscal | 8 | 16 | 9 | Sim | Numérico | Informe o Número do documento fiscal com | Campo DocIni Lançamento Fiscal |
Série do Documento Fiscal | 17 | 25 | 9 | Não | Texto | Informe a Série do documento com 9 | Campo Série do Lançamento Fiscal |
Chave de Acesso | 26 | 69 | 44 | Não | Numérico | Informe a chave de acesso da Nota Fiscal | Campo Chave de Acesso do Lançamento Fiscal |
Valor Total dos Produtos | 70 | 84 | 15 | Sim | Numérico | Informe o Valor total dos produtos com 15 | Somatório do ValorCont de Todas as Parcelas do Lançamento Fiscal |
Valor a ser alocado para Deduções | 85 | 99 | 15 | Sim | Numérico | Informe o valor a ser alocado para | ValorCont do Lançamento Fiscal |
CNPJ do Fornecedor | 100 | 113 | 14 | Sim | Numérico | Informe o CNPJ do fornecedor dos | CNPJ do Fornecedor vinculado ao Lançamento Fiscal |
Razão Social do Fornecedor | 114 | 188 | 75 | Não | Texto | Informe a Razão Social do fornecedor dos | Razão Social do Fornecedor vinculado ao Lançamento Fiscal |
UF do Fornecedor | 189 | 190 | 2 | Sim | Texto | Informe a unidade da federação (sigla do | UF do Fornecedor vinculado ao Lançamento Fiscal |
Data de Emissão do Documento Fiscal | 191 | 198 | 8 | Sim | AAAAMMDD | Informe a data de emissão do documento | Data Emissão do Lançamento Fiscal |
Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP | 199 | 202 | 4 | Não | Numérico | Informe o Código Fiscal de Operações e | Natureza vinculada ao Lançamento Fiscal |
Número de Inscrição da obra | 203 | 214 | 12 | Sim | Numérico | Informe o número de inscrição do Cadastro | Código do Projeto vinculado ao Lançamento Fiscal |
Campo Reservado | 215 | 314 | 100 | Não | Campo reservado. Deverá ser preenchido | Campo gerado em Branco | |
Caractere Fim de Linha | 315 | 316 | 2 | Sim | ASCII(13) + | Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + | O Gerador de Saídas já quebra a linha automaticamente. |
REGISTRO TIPO 9 – RODAPÉ
Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Obrigatório | Formato | Descrição | Origem |
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Tipo de Registro | 1 | 1 | 1 | Sim | Numérico | Deve ser preenchido com valor "9", | Fixo "9" |
Número de linhas Detalhe do Arquivo | 2 | 8 | 7 | Sim | Numérico | Número de linhas de detalhe (Tipo 7) | Número Total de Linhas do Registro 7 - Detalhe |
Somatória do Valor Total das Notas contidas no Arquivo | 9 | 23 | 15 | Sim | Numérico | Informe a soma dos valores das notas das | Somatório do campo "Valor Total dos Produtos Registro 7 - Detalhe" |
Somatória do Valor Total alocado para Deduções | 24 | 38 | 15 | Sim | Numérico | Informe a soma dos valores dos serviços | Somatório do campo "Valor a ser alocado para Deduções Registro 7 - Detalhe" |
Caractere Fim de Linha | 39 | 40 | 2 | Sim | ASCII(13) + | Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + | Gerada uma Linha em Branco no Final do Arquivo gerando a quebra de Linha |
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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