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  • RMFIS00002_Diferencial de Alíquota - Guias por nota fiscal

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APURAÇÃO DIFAL - GUIAS POR NOTA FISCAL

Produto:

TOTVS GESTÃO FISCAL

Versões:

12.1.17

Ocorrência:

APURAÇÃO ICMS - DIFAL

Ambiente:

--

Passo a passo:

1 - Apuração com os parâmetros marcados.


Se o parâmetro estiver Habilitado indica que o Valor do Diferencial de Alíquota – Dos Lançamentos de Entrada e o Valor da Parcela do Estado de Origem dos Lançamentos de Saída, deverá ser totalizado como Débito na Apuração.

IMPORTANTE: DEVEM SER MARCADOS OS DOIS PARÂMETROS CONFORME A IMAGEM.

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Nesta Opção

ACESSAR: AMBIENTE > TOTVS GESTÃO FISCAL > 03.02 APURAÇÃO DE TRIBUTOS > ICMS > APUR. ICMS POR FILIAL "clique duplo na filial desejada" > AVANÇAR:

Com os parâmetros marcados não será possível gerar

a “Guias Por Lançamento”.

as “Guias Difal Destino” automaticamente.


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O valor DIFAL Origem é o valor gerado para o Estado da sua Filial e pode ser verificado na tela "Valores Diferencial de Alíquota" do período de apuração quando o mesmo estiver encerrado, a coluna "Remetente" fica igual a "Sim" para o estado de Origem:


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Será necessário incluir os seguintes Lançamentos de Outros

Debito

Débitos\Créditos para zerar o Valor do

Debito

Débito do Difal gerada para UF Origem:

- DÉBITO: Fazer lançamento de Outros

Créditos

Débitos com o Subtipo

“DIFAL – Origem Destino”

“Não se aplica”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo:

“SP229999”

SP000202),

como

com o valor do

ICMS Próprio

DIFAL ORIGEM.

- CRÉDITO: Fazer

um segundo

lançamento de Outros

Débitos

Créditos com o Subtipo

“Não se aplica”

“DIFAL – Origem Destino”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo:

SP000202

“SP229999”), com o valor do

ICMS Próprio

DIFAL ORIGEM.

IMPORTANTE: PARA QUE NÃO

OCORRA

OCORRAM ERROS

DA

DE VALIDAÇÃO, OS CÓDIGOS DE AJUSTE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A TABELA 5.1.1 DO SPED.

Lançamentos Outros Débitos\Créditos


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No período de apuração, Incluir manualmente as guias de DIFAL e FECP na tela GUIAS GNR.


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Gerar


Na tela "Guias Normal" foi gerada a guia do ICMS próprio Automaticamente. (Menu PROCESSOS > GERAÇÃO DE GUIAS AUTOMATICAMENTE):


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2 - Apuração com os parâmetros desmarcados:

IMPORTANTE: COM OS PARÂMETROS DESMARCADOS, NÃO É NECESSÁRIO CRIAR OS LANÇAMENTOS DE OUTROS DÉBITOS\CRÉDITOS.


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O sistema não

considerará

vai totalizar o valor do

diferencial

Diferencial de alíquota na apuração

.

, vai ser considerado apenas o valor do ICMS Próprio:


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As guias DIFAL dos estados de Destino vão ser geradas na tela GUIAS GNR automaticamente

.

:


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As guias podem ser agrupadas por ESTADO ou geradas

nota a nota

por NOTA caso seja marcado o parâmetro

“Gerar Difal por nota” esteja marcado.

 


Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente

.

:


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Foi marcado


3 - Marcando o parâmetro para gerar o DIFAL por Nota Fiscal:


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As guias foram


Guias de DIFAL Destino geradas por nota Fiscal na tela Guias GNR:


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Observações:


Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente:


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Observações: