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- Gera duplicatas a pagar para os vendedores selecionados (ambiente Financeiro) ou proventos de comissão diretamente na folha de pagamento (ambiente Gestão de Pessoal).
Consulte também o tópico Integração com o ambiente Gestão de Pessoal.
- Seleciona as comissões que serão geradas no processamento, ou seja, as geradas pela emissão, pela baixa ou ambas.
- Permite que seja definido um período para processamento da atualização.
- Permite selecionar quais vendedores farão parte do processo.
- Informa a data de efetivação do pagamento.
- Determina a contabilização do movimento, ou seja, indica se será on-line, no momento da efetivação da transação, ou off-line.
- Filtra um intervalo de datas de vencimento das comissões a serem processadas e determina a data que será considerada como data de pagamento da comissão, se a data do vencimento, da comissão ou a data considerada no parâmetro anterior Data de Pagamento.
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- Na janela de manutenção de Atualização do Pagamento de Comissões será apresentada a tela descritiva da rotina.
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- Clique em Parâmetros.
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- Será aberta a janela de configuração da rotina.
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- Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
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- Confira os dados e confirme.
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- O sistema apresenta novamente a tela descritiva da rotina.
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- Ao confirmar, será aberta nova janela solicitando a confirmação da rotina.
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- Confirme.
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- Após o processamento, o sistema atualiza a data do pagamento das comissões.
O Sistema também permite que a rotina atue sobre os dados das filiais. Na tela de configuração dos parâmetros, basta responder Sim à pergunta Seleciona Filiais? e selecionar o intervalo das filiais. |
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