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A atividade informada será a do emissor da fatura, identificada por meio do parâmetro MV_CIIU.
A alíquota a ser considerada será sempre a da tabela Impostos Variáveis (SFB), que deve ser a alíquota padrão para as operação da atividade do contribuinte.
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1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e confirme.
2. Em seguida, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Cliente e Clientes e Fornecedor, no caso de compras.
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
3. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
4. Clique em Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as pastas Pastas do rodapéRodapé.
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Compras, é necessário indicar o campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada). |
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