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Esta rotina tem por objetivo efetuar transferências individuais de funcionários entre empresas, filiais, centros de custo e matrícula.
Para que o controle das transferências seja efetuado corretamente, o arquivo de transferências (SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e também entre empresas, ou seja, deverá ser configurado no SX2 para modo de acesso compartilhado e, além disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as empresas. A cada transferência efetuada de: Empresa, Filial, Processo, Posto, Departamento, Centro de Custo, Item Contábil e/ou Classe de valor são gerados registros no arquivo SRE – Transferências. |
O Sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferências:
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- Transferência de Funcionários por Departamentos: Permite a transferência de um funcionário ou de vários funcionários de uma vez (em lote), por Departamento ou Centro de Custo.
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Ao final de cada transferência, um histórico desta movimentação é gerado no Arquivo de Transferências. A partir deste histórico, procedem os devidos tratamentos nas rotinas: CAGED*, PROVISÃO DE FÉRIAS/13º., RAIS*, DIRF* etc.
O sistema permite integração entre os ambientes Gestão de Pessoal e Controle de Qualidade (Quality), de forma a transportar os dados de transferência para os ambientes do Quality.
Assim como na contabilização padrão, o parâmetro MV_ITMCLVL é verificado na transferência de funcionários, a fim de executar a contabilização por Centro de Custo (se conteúdo igual a 2 - Não), ou por Item Contábil e Classe de Valor (se definido como 1 - Sim) que, neste caso, habilita os campos Item Contábil e Classe Valor no momento da transferência.
Para mais informações, consulte o tópico Contabilização da Folha.
O Sistema disponibiliza a opção de seleção do ID de Transferência para efetuar transferência de mais de um funcionário, isto permite ao usuário transferir os mesmos funcionários de uma transferência efetuada anteriormente para outro destino ou até mesmo para retornar para a mesma, no caso de ter efetuado uma transferência incorretamente.
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Antes de efetuar uma transferência o cliente pode optar por agregar campos do cadastro do funcionário para que sejam alterados no momento da transferência. Esta funcionalidade trata-se de um facilitador para que o cliente não precise acessar o cadastro de funcionários para alterar informações cadastrais que serão modificadas com a transferência.
Na consulta padrão de departamentos da transferência é possível exibir apenas os departamentos, cujo centro de custo seja o mesmo do funcionário ou que possua o centro de custo vazio (genérico). |
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Transferência de Postos com Cargo
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Deve-se informar os novos dados que o funcionário terá após a transferência.
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3. Confira os dados e confirme.
4. No menu está disponível a opção Em lote, para que sejam formados lotes de funcionários para transferência.
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* = Apenas para o Brasil
Para efetuar a transferência de um ID de Transferência:
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4. Após a confirmação da transferência do funcionário, o Sistema apresenta uma mensagem: Confirma a transferência do(s) funcionário(s) selecionado(s)?.
O parâmetro MV_ARQTRAN indica quais arquivos externos à folha de pagamento devem fazer parte da transferência do funcionário, os arquivos devem conter FILIAL e MATRÍCULA. |
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Veja Também:
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