Processo através da rotina Ajuste de Débito PIS e COFINS (FISA042), com intuito de gerar realizar ajustes de Crédito no PIS e COFINS e gerar os Registros M220, M225, M620 e M625. Na rotina FISA001(Apuração EFD contribuições) identificamos a validação:
- Indicador do Ajuste: Indicador do tipo de ajuste. 0- Ajuste de redução e 1- Ajuste de acréscimo.
- Ajuste de PIS/COFINS: 0 = Ajuste de PIS ou 1 = Ajuste de COFINS.Valor Ajuste: Valor a ser ajustado nos Créditosdébitos. (não ultrapassar o total de créditos débitos do período).
- Código do Ajuste: Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. 01 = Ação Judicial, 02 = Processo Administrativo, 03 = Legislação Tributária, 04 = Regime Especial do RTT, 05 = Outras Situações e 06 = Estorno.
- Número do Documento: Número do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculado, se houver.
- Descrição do Ajuste: Descrição resumida do ajuste.
- Data de Referência: Data de referência do ajuste (ddmmaaaa).
- Tipo Crédito: Código do tipo do crédito.
- Código do Ajuste: Código sequencial do Ajuste.
Para realizar ajustes de Debito no PIS e COFINS e gerar os Registros M220, M225, M620 e M625 é necessário o cadastro manual dos ajustes através da rotina Ajuste de Crédito PIS e COFINS (FISA042), preenchendo os campos:
- Créd/Debito: Ajuste de Débito;
- Cod. Contrib: Código da Contribuição conforme tabela (4.3.5), Preencher conforme seu tipo de regime, idêntico ao informado na WIZARD de geração da Apuração EFD Contribuições(FISA001) 4 pergunta Tipo Regime;
Caso os campos Créd/Debito(CF5_TPAJST): Ajuste de Credito/Débito e Cod. Contrib(CF5_CODCON): Código da Contribuição não estiverem preenchidos, os registros não serão gerados.
Segue documentação disponibilizado no TDN, relacionado a Issue MSERV-9452 DT Ajuste Debito PIS COFINS:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MSERV-9452+DT+Ajuste+Debito+PIS+COFINS;jsessionid=F440E0A441DFF5A621AB4B5B2C716391
Segue vídeo evidenciando processo de geração do Ajuste de Débito pela rotina FISA042, para Geração dos Registros M220, M225, M620 e M625 do arquivo magnético EFD Contribuições(FISA008).
http://suporte.totvs.com/totvs-tdi-files-maps/mapeamentos/portal-anexos/anexos/zendesk/TTVFLGP1J002-1493288687315-255459.rar
View file |
---|
name | TTVFLGP1J002-1493288687315-255459 (1).rar |
---|
height | 250 |
---|
|