Utilização das configurações definidas na parametrização associada ao convênio, para registro online de boletos.

Características do Requisito

Descrição

Evolução no processo de registro online de boletos para todos que os bancos utilize utilizem as configurações definidas na parametrização associada ao convênio, de associação de campos do convênio para a geração dos dados enviadas ao banco.

Foi criado um CRUD para a criação das TAGs. 
Obs.: A inclusão de uma TAG já existente no fonte(Campo) já preenchida como default pelo sistema, irá apenas substituir o valor que será parametrizado.Favor preparar o ambiente para que caso a TAG seja cadastrada com agrupamento.
Ex.: Sem agrupamento: NOMECLIFOR / Com agrupamento: CLIENTE.NOMECLIFOR

Procedimento para Utilização

• • Realize o cadastro de um novo campo de acordo com a documentação:  DT Cadastro de Layout do Registro Online.
  • Realize o cadastro de um novo campo de acordo com a documentação: Image ModifiedAssociação de fórmulas e campos do registro online.
    A tag deverá ser cadastrada
da seguinte forma
• • conforme exemplo do banco itau :
    
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• • 
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• Seguindo a configuração do manual de cada banco, exemplo do banco Itaú:

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Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

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Exemplo banco santander:

Campo:

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Layout:

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