Histórico da Página

Comprobante de Traslado de

Mercancía 

Descripción 

Acorde a la publicación realizada por parte del SAT el día 7 de Agosto del 2017, donde se pone a disposición la guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de CFDI :

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/doc_historicos_Anexo20/GuiaAnexo20_07082017.pdf

Comprobante de Traslado, sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto.
La emisión del CFDI se debe realizar conforme a lo siguiente:

• Emisión de CFDI de traslado por el propietario de las mercancías cuando las transporte el mismo. Los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI o la representación impresa de dicho CFDI expedido por ellos mismos, con valor cero y la clave genérica del receptor a que hace referencia la regla 2.7.1.26. especificando en clase de bienes o mercancías el objeto de la transportación de las mercancías.
• Emisión de CFDI por el transportista, siempre que el propietario de las mercancías contrate los servicios de transportación. Los contribuyentes dedicados al servicio de auto-transporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de servicio mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien, podrán expedir un comprobante impreso con los siguientes requisitos independientemente de los requisitos que al efecto establezca la SCT mediante su página de Internet para la denominada carta de porte

• .

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este Issue.

1. Aplique el patch del Issue.

   1. LOCXNF.PRW

   2. LOCXNF2.PRW

   3. FISA812.PRW

   4. LOCXFUNA.PRX

2. Tener configurado previamente la funcionalidad de CDFI 3.3; en caso de no tenerlo seguir las configuraciones indicadas en el siguiente DT 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX
3. En el módulo, SIGACFG acceda a "Base de Datos > Diccionario > Base de datos" y realizar la modificaciín modificación indica en la seccion sección "Modicicaciones Modificaciones a Diccionario".
4. Reemplazar el archivo "FATSMEX.INI" por el nuevo archivo .INI anexo en el issue.

Modificaciones a Diccionario

Modificar de manera manual por medio de Configurador (SIGACFG) el grupo de preguntas MT467N y agregar la opcion 4 al grupo de preguntas.

1. Modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   

Para Protheus 10 deberá agregar el item de la siguiente manera:

Procedimiento de Utilización 

Proceso de Facturación.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), "Actualizaciones > Facturación " se seleccione la rutina Facturación
2. Seleccionar el Tipo de documento en esta caso se selecciona "Traslado"
3. Informar los parametros contables.
4. Informar los campos del encabezado de la Factura.
   1. Se debe informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor "P01 - Por definir".
   2. Es opcional el campo Relacion CFD (F2_RELSAT)  y en caso de ser informado deberá se llenado con el valor "05 - Traslados de mercancías facturados previamente".
   3. Si se informa el campo Relación CFD (F2_RELSAT), se debe informar el campo UUID Relacs, debido a que se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.
5. Se informan  los campos del detalle de la Factura.
   1. Los campos de Valor Unitario y Valor Total del item permite dejarlos en 0 (Cero).
   2. Se informa el campo Tipo de Salida (D2_TES).
6. Se guarda la factura.
   1. Al momento de guardar volverá a detonar todas las validaciones.
7. Se confirma la generación del Comprobante Fiscal.
8. Realizar el Proceso de Timbrado descrito a continuación.

Proceso de timbrado

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT),  "Actualizaciones > Facturación " se seleccione la rutina Generar Timbres Fiscales (CFDFAT01 para versión 11 y FISA800 para versiones de 12)
2. Especifique los parámetros del proceso a través de los cuales podrá:
   
   • Filtrar los documentos a incluir para timbrado mediante rangos de selección por fecha de emisión, serie, documento, cliente/tienda.
   • Indicar si se incluyen documentos ya timbrados.
   • Indicar si los documentos seleccionados deben mostrarse previamente marcados para timbrado.
3. Los documentos seleccionados se listan mostrando los datos generales como son:
   1. Número de documento, serie, especie, fecha de emisión, cliente.
4. Seleccione los documentos que se vayan a timbrar marcando la casilla de selección.
5. Cuando haya seleccionado los documentos a timbrar, haga clic en el botón OK, el proceso de timbrado comenzará a enviar al servicio web del PAC uno a uno los documentos marcados.
   •  Ante la ausencia o incorrecta configuración de algún parámetro se mostrará un aviso cancelando el proceso de timbrado.
   • En caso de presentarse algún problema en el timbrado de un documento se dará aviso y continuará el proceso. Adicionalmente, en la subcarpeta de errores donde se ubica el ejecutable de timbrado, se genera un archivo log donde se registran las actividades por cada documento enviado a timbrar.
   • En caso de que un CFDi contenga el elemento Addenda, este será retirado para poder solicitar el timbrado. El archivo final mantendrá el contenido original, CFDi con Addenda, además del complemento timbre fiscal digital.
   • En la ruta que especifica el parámetro MV_CFDDOCS se generan estos archivos:
     1. archivo.xml – Corresponde al CFDi conteniendo el complemento de timbre fiscal digital.
     2.  archivo.xml.out – Es la respuesta obtenida del servicio web, puede contener ya sea solo el elemento del timbre fiscal digital o el CFDi timbrado; como fue enviado al servicio web, esto es, sin Addenda.
     3. archivo original.xml – Es el CFDi como fue generado por el sistema; con Addenda, sin timbre.
   • Al final se indicará cuantos documentos fueron timbrados.
6. Se puede realizar la impresión del CFDi inmediatamente después de obtener el timbre fiscal. Las rutinas o funciones de usuario corresponden a desarrollos específicos.
7. Use el botón Anular para cancelar el proceso y volver al menú previo.

Para más información acerca de factura electrónica de México, consulte el link:    DT_Factura_Electronica_Mexico_CFDI_Version_3_3#5.COMPROBANTEDETRASLADODEMERCANC%C3%8DA

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.