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Apuração de ICMS diferente entre as rotinas 1024 e
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1001, 1002, 1003, 1004 e
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o SPED
Produto: | 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST - -Parte I, 1001 - Livro de Registro de Entrada, 1002 - Resumo livro de entrada, 1003 - Livro de Registro de Saída, 1004- Resumo livro de saída |
Passo a passo: | #dica: Para resolver a divergência entre a apuração de ICMS entre a rotina 1024 e as rotinas: 1001, 1002, 1003 e 1004, acesse a rotina 1024 e marque a opção Considerar Operações de devolução a Fornecedor. |
Ao comparar a apuração de ICMS da rotina 1024 e houver divergências é necessário conferir se os parâmetros Considerar/Desconsiderar estão marcados. Estes parâmetros da 1024 ficam na sub aba Filtros Adicionais e para que os valores da 1024 sejam comparáveis com as demais relatórios deve estar marcada apenas a opção: Considerar Operações de devolução a Fornecedor , siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST; 2) Na aba Filtros Adicionais, marque a opção Considerar Operações de devolução a Fornecedor; 3) Em seguida, os valores serão comparáveis com as rotinas:
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HTML |
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