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NÃO FATURAR PEDIDO E-COMMERCE SEM APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | 14 - Faturamento | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | HIS.04630.2017 | ||||||
| Requisito/Story/Issue: | VEN-1705 | ||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão/Release: | Rotina 1406 - V. 28.06 | ||||||
Objetivo
Não permitir que permitir que sejam faturados pedidos e-commerce que ainda não tenham a informação de pagamento aprovado pela loja virtual a fim de evitar faturamentos indevidos.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1406 - Gerar Faturamento Por Pedido | Alteração | Menu do WinThor -> 1406 |
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: 1 - . A rotina de faturamento 1406 deve impedir que sejam faturados pedidos vindo da integração TOTVS E-commerce quando estes ainda não tiverem seu pagamento aprovado pela loja virtual, para ;
1.1 Para isso, criar deverá ser criada a seguinte regra:
1.2 - Não permitir o faturamento de pedidos:
• PCPEDC.ORIGEMPED = W
• PCPEDC.INTEGRADORA = 25
• PCPEDC.PAGAMENTOAPROVADOCIASHOP= 'N';
2 3 - O faturamento dos pedidos TOTVS e-commerce somente se dará quando o mesmo tiver a informação de pagamento aprovado ou:
• PCPEDC.ORIGEMPED = W
• PCPEDC.INTEGRADORA = 25
• PCPEDC.PAGAMENTOAPROVADOCIASHOP= 'S' INFORMAÇÕES ADICIONAIS 1 - Estava história deverá ser desenvolvida após a história HIS.04634.2017 (criação do campo PAGAMENTOAPROVADOCIASHOP) 2 - Desenvolver em versâo futura e específica para entrega antecipada
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração.
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 1406 na versão 28.06 ou versão superior;| Aviso |
|---|
| Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 1406 e informe os campos e filtros da aba Filtros;
2. Clique o botão Pesquisar;
3.Na aba Resultados da Pesquisa selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar Pedido:
Observações:
- Note que para o pedido importado do E-commerce é apresentado o campo PCPEDC.PAGAMENTOAPROVADOCIASHOP= N(Não), desta forma exibe a mensagem abaixo impedindo o faturamento:
- Caso mesmo retorne com Status de Aprovado, ou seja o campo PCPEDC.PAGAMENTOAPROVADOCIASHOP= S(Sim) estiver como Sim pela Loja Virtual, o pedido é faturado normalmente na rotina 1406.
| HTML |
|---|
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