Central de Obrigações - DPMP

Características do Requisito

Descrição

Alterações no cadastro complementar para que seja possível vincular o Item ANP para operações de Transferência;

Alterado cadastro do item para retirar a opção de tipo de produção do Item;

Alterações no cadastro complementar para que seja possível informar operações ANP com origem na Produção;

Alterado a geração das informações de produção para itens de Produção Própria, por reprocessamento e por Mistura, anteriormente as informações tinham origem no cadastro de Operações de Estoque, e agora as informações terão origem no cadastro específico de operação ANP (TAFA472);

Alterado a geração da quantidade, que estava sendo aredondada;

Alterado a geração para itens de Uso e Consumo;

O projeto SIMP - Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - tem por objetivo instrumentalizar os processos regulatórios da ANP, monitorando, de forma integrada, dados de produção e movimentação de produtos na cadeia do downstream, compartilhar o acompanhamento do mercado com agentes econômicos e entidades de classe, disponibilizar estatísticas para a sociedade e fornecer informações ao MME – Ministério das Minas e Energia e ao CNPE – Conselho Nacional de Política Energética.

O Regulamento Técnico, parte integrante da Resolução ANP nº. 17/2004, visa uniformizar o procedimento de envio de informações por meio do Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos – DPMP. Nele há importantes informações sobre o layout do arquivo mensal a ser encaminhado à Agência Nacional de Petróleo - ANPAlterado a Geração de Documentos de Venda e Remessa a Conta e Ordem de Terceiro.

Alterações Realizadas

1.1 Alterações no cadastro complementar para que seja possível vincular o Item ANP para operações de Transferência

Foi

alterado

o

cadastro

Operações

Específicas

ANP

(TAFA472),

para

que

seja

possível

informar

o

item

ANP

Transferido,

para

as

operações

de

Transferência que

não

possuam

documento

fiscal.

Image Removed

O

valor

do

item

resultante

será

gerado

no

arquivo

da

DPMP

no

campo

26

-

Código

do

Produto/Operação

Resultante.

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Foi alterada a integração para considerar o novo campo criado no Cadastro Operações Específicas ANP.

1.2 Alterado o cadastro do item para retirar a opção de tipo de produção do Item

Foi alterado o cadastro do item (TAFA057) e retirado a opção tipo de produção o item pertence. 

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Foi alterado a integração para desconsiderar o campo Tipo de Produção no cadastro do item, este campo foi descontinuado.

. 

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 1.3 Alterações no cadastro complementar para que seja possível informar operações ANP com origem na Produção

Foi alterado o cadastro TAFA472  para que seja possível informar as operações correspondente a produção.

No cadastro de Operações Especificas ANP

será permitido informar as operações de produção abaixo:

• 1021002 Produção Própria
• 1021004 Produção por Mistura
• 1021005 Produção por Reprocessamento
• 1022018 Saída para Reprocessamento
• 1022015 Saída para Produção por Mistura

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Foi alterado alterada a integração para considerar as novas operações correspondentes a Produção.

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).

• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

TAFA062S – Notas de Saída

TAFA062E – Notas de Entrada

Alterar o documento de Remessa a conta e ordem

Selecionar a aba > 03. Informações Específicas e Complementares ao Documento

Selecionar a sub aba > 07. Documentos Fiscais Referenciados

                                            >08.Documentos Fiscais = Informar os dados da nota fiscal de Venda a conta e ordem.

1º Implementar para desconsiderar notas fiscais de uso e consumo na geração da DPMP

Verificação  

• item possuí Cod. ANP = SIM
• Natureza não possui Cod. Operação Informado
• Parâmetro da Natureza informado =  Uso e Consumo

2º Implementar para notas de conta e ordem

Possuir NF de venda a conta e ordem

Possuir NF de remessa a conta e ordem com a nota de venda referenciada

Cadastro TAFA456

 1.4 Alterado a geração das informações de produção para itens de Produção Própria, por reprocessamento e por Mistura

Foi alterado a geração das informações de produção para os itens de Produção Própria, por reprocessamento e por Mistura, anteriormente as informações tinham origem no cadastro de Operações de Estoque e agora as informações terão origem no cadastro específico de operação ANP (TAFA472);

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1.5 Alterada a geração para itens de Uso e Consumo

Foi alterado para que notas fiscais de Entrada ou Saída (TAFA062S – Notas de Saída / TAFA062E – Notas de Entrada) que possuam item ANP, porém o item seja utilizado para Uso e Consumo não sejam geradas no arquivo da DPMP.

Verificação:

• O item deve possuir Cód. ANP informado.
  
  

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• A Natureza não deve possuir Cód. Operação informado.
• O Parâmetro da Natureza de Operação "Obj. Oper." deve estar igual a Uso e Consumo.

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Desta forma os documentos fiscais que possuírem itens utilizados para uso e consumo não serão gerados na DPMP.

1.6 Alterada a Geração de Documentos de Venda e Remessa a Conta e Ordem de Terceiro

Foi alterado o cadastro Complementos Fiscais (TAFA456), para que seja possível informar a natureza de operação utilizada na venda de conta e ordem.

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Foi alterada a geração da DPMP para considerar as notas de conta e ordem.

É necessário possuir uma Nota Fiscal de venda a conta e ordem e uma Nota Fiscal de remessa a conta e ordem e a nota de venda referenciada.

E possuir a natureza de venda conta e ordem cadastrada no Cadastro Complementos Fiscais.Informar a natureza de operação utilizada (Nat. De Venda e verificar a necessidade de informar a natureza de remessa)

No momento da geração da DPMP, deve ser será gerado apenas a linha da operação de venda .Os dados do Cod. Instalação 1, 2 e 12;e os dados do participante do documento da nota de remessa a conta e ordem.

ATENÇÃO: Nos  Nos casos das operações contratadas por por "Conta e Ordem de Terceiro", esse campo deverá ser preenchido com as informações do agente, sendo ele regulado ou não, para o qual o produto final será entregue.

Esse é o único caso onde os campos 5, 6 e 12 devem ser preenchidos concomitantemente.

Localidade do 3º Envolvido (13,14 e 15).

1.7 Alterada a geração da quantidade, que estava sendo arredondada

Foi alterada a geração da DPMP para tratar a geração da quantidade de decimais do volume, o qual estava arredondando indevidamente.

• Conforme layout e definição, o campo Quantidade deverá ser expressa no menor múltiplo da Unidade de Medida. O formato é N = Numérico 4.3 e de 15 posições.

1.8 Alterada a geração do arquivo da DPMP e Relatório de Conferência para informações de produção

Foi alterada a geração da DPMP para que as informações de produção sejam buscadas do cadastro específico (TAFA472) e não seja verificado as informações do Bloco K - T045AC (K230 e K235). Foi alterado também o relatório de conferência, para não apresentar as "Operações de Produção" com origem no T045AA (K230 e K235) e considerar as operações de produção na seção de Operações específicas, verificando a possibilidade de agrupar em outro Bloco.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf