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• Os valores de quantidade, totais brutos de mercadoria e impostos consistem no somatório dos itens com características comuns. O campo F2_GLOBAL com conteúdo igual a 1 indica que a fatura é global. Para relacionar os comprovantes com a fatura global é gravado o número da fatura e a série em todos os registros de cabeçalho dos comprovantes. Assim, é possível saber que a fatura global gerou determinado comprovante.
• Selecionados os dados do filtro, é feita uma busca pelos itens comercializados no dia, por meio das vendas de Automação Comercial cujo TES esteja configurado para trabalhar com Fatura Global (F4_GLOBAL = 1). Em seguida, é exibida uma tela com a quantidade de comprovantes emitidos durante o dia, para que seja confirmada a geração.
• Ao confirmar, é iniciado o processo de emissão da Fatura Global, cujo cliente e loja são obtidos nos parâmetros MV_CLIPADG e MV_LOJAPAD, respectivamente. Se o parâmetro MV_LOJANF estiver vazio, é exibida uma tela para que o usuário selecione a série e o número da fatura. Caso contrário, o sistema segue a numeração da tabela 01, do arquivo SX5, considerando a série cadastrada nesse parâmetro.
• Os valores de quantidade, totais brutos, de mercadoria e impostos consistem no somatório dos itens com características comuns. O campo F2_GLOBAL = 1 indica que a fatura é global. De forma a relacionar os comprovantes com a Fatura Global, são gravados o número da fatura e a série em todos os registros de cabeçalho dos comprovantes. Assim, é possível saber que comprovante gerou determinada Fatura Global. Além disso, são gerados registro(s) no Livro Fiscal quebrados por TES e CFO, seguindo o mesmo padrão de uma fatura normal. Ao final do processo, é exibida uma tela para o registro da geração da Fatura Global na data desejada.

OBS: No cadastro de TES, foi implementada uma validação para os campos F4_GERALF e F4_GLOBAL de forma a não permitir que nenhum deles tenha valor igual a 1, pois um TES global deve estar configurado para não gerar Livro Fiscal na venda.

• Caso exista a necessidade da exclusão de uma Fatura Global gerada (ex: ao identificar que um comprovante do dia deixou de ser incluído), selecione, no grupo de perguntas, a operação Excluir. O sistema solicita uma confirmação antes de efetuar a exclusão. Nesse processo, o registro de Nota Fiscal de Saída e seus itens são excluídos, assim como o(s) registro(s) correspondente(s) do Livro Fiscal. Para permitir a nova geração do documento, o sistema tira a referência da Fatura Global dos comprovantes originais. Ao final, é emitida uma mensagem para certificar o usuário da integridade da operação e dos dados.