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  • DT Implementações Para Cadastrar o Cliente Como Fornecedor Automaticamente (Etapa 1)

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IMPLEMENTAÇÕES PARA CADASTRAR O CLIENTE COMO FORNECEDOR AUTOMATICAMENTE (ETAPA 1)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

WMS - Operador Logístico

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

LOG00086Administração Parâmetros
SUP3760Entrada Notas Fiscais

Requisito/Story/Issue

(informe o requisito relacionado)

:

DLOGWMSOL-
4956 - Parâmetros
3825 - Cadastrar Cliente Como Fornecedor Automaticamente (Parte 1)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle / SQL Server / Informix

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux


Objetivo

Permitir que no momento da digitação do documento de entrada (SUP3760) seja possível gerar automaticamente o cadastro de fornecedor de uma entidade que somente está cadastrada como cliente.


Descrição

Implementações Realizadas


LOG00086 - Administração de Parâmetros

Efetuada a implementação de dois novos parâmetros, os quais estão localizados em: Administração Parâmetros > Manutenção Parâmetros > Logix WMS > Logix WMS  > Recebimento.

cria_fornec_cnpj_cli_imp_arq
TítuloDescriçãoCódigo
Núm. conta fornecedor padrão na geração de cadastro de fornecedorNúmero da conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. Esta conta contábil será utilizada somente quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo.num_conta_fornec_pad_cli_forCriar fornecedor quando remetente do doc. de entrada for cliente?Nas importações de arquivos de nota fiscal de entrada, criar cadastro de fornecedor automaticamente quando CNPJ do remetente for de um cliente?
Histórico para conta fornecedor na geração de cadastro de fornecedor

Histórico padrão para conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. A relação conta contábil x fornecedor será utilizada apenas quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo.

hist_conta_fornec_pad_cli_for

SUP3760 - Entrada Notas Fiscais

Efetuada alteração nesse programa para que seja possível localizar o fornecedor quando for informado o CPF ou CNPJ, com e sem o '0' (zero) no início do código - ambos sem formatação.

Se o fornecedor não for localizado pelo CNPJ e a codificação for sequencial, o programa tentará localizar um cliente com o CNPJ. Caso este seja encontrado, o programa perguntará se este cliente deve ser utilizado para gerar um fornecedor com as mesmas informações. Se a resposta for sim, a geração do fornecedor. Quando configurado os parâmetros "Núm. conta fornecedor padrão na geração de cadastro de fornecedor" e "Histórico para conta fornecedor na geração de cadastro de fornecedor" o cadastro da conta fornecedor (SUP0670) será realizado automaticamente.

Quando ocorrer o cadastramento automático de fornecedor e houver integração do WMS com BackOffice externo a respectiva integração das informações será realizada.


Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release 12.1.21.