Histórico da Página
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- 1=Fact. (Factura).
- 2=NCC (Nota de crédito cliente).
- 3=NDC (Nota de débito cliente).
- 4=NDI (Nota de débito interna).
- 5=NCI (Nota de crédito interna).
- Activo
Indica si la serie es activa, cuando se elija selecciona entre SI/NO.
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Procedimiento
Para generar una factura, es necesario registrar un rango de folios. Para ello, siga las estas instrucciones:
- Acceda al módulo Fiscal.
- Haga clic en Actualizaciones/Archivos/Control de formularios y luego en Incluir.
- Registre un rango de formularios, rellenando los campos listados anteriormente.
- A continuación, acceda al módulo Facturación y haga clic en Actualización de productos para registrar el producto.
- El siguiente paso es registrar al Cliente. Ubique la rutina de registro en el submenú de Incluir.
- Registre una factura de salida manual, con producto y cliente registrados, indicando el TES, la serie, clase y numeración dentro del rango registrado.
- Confirme la inclusión.
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En caso de que ocurra algún problema en la generación de la factura, certifíquese de que no hayan ocurrido los siguientes errores:
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Vea también
- Facturación automática (Generación de facturas)
- Facturación manual
- Compra Compras notas de crédito y débito
- Facturación notas de crédito y débito
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