PTU Batch 10.0 - A520, A530

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem às adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender ao PTU 10.0, referente ao layout A520 - Envio de Aviso de Cobrança. 

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Pré-Requisitos

Para utilização do compartilhamento de risco são necessários alguns pré-requisitos:

• Utilização do Menu HTML no Totvs 12
• Configuração de Servidor RPW
• Configuração da Central de Documentos.

Procedimento para Configuração

• No TOTVS 12, acesse o programa "Importação Classes Erro" e efetue a importação do arquivo "database/dados/claserro.d". Será criada a classe de erro "195-BAIXA DE AVISO POR GLOSA NA UNIDADE EXECUTORA". É necessário cadastrar uma glosa no programa "Manutenção Glosa" (hrc0110p), vinculada à nova classe de erro;
• No TOTVS 12, acesse o programa "Manutenção Mensagens" (hte0110k) e cadastre as seguintes mensagens de erro:
  • 2963-Aviso de Cobrança não cadastrado;
  • 2964-Aviso de Cobrança possui situação inválida;

• No TOTVS 12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc) e informe os campos "Diretório de Geração A520" e "Utiliza Aviso de Cobrança (A520) On-line". O funcionamento desses campos está descrito abaixo, na área "Exportação Aviso de Cobrança (A520)":
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• Ainda no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.param), informe os campos "Diretório de Carga A520", "Diretório de Processamento A520" e "Diretório Resposta A520":
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• Para acesso aos procedimentos de configuração do módulo Foundation Saúde, utilize o link HTZ - Foundation.

Procedimento para Utilização

Exportação Aviso de Cobrança (A520)

No TOTVS 12, acesse o programa Exportação Aviso de Cobrança (hrc.exportacaoAvisoCobranca) para realizar a exportação dos avisos de cobrança. O programa foi desenvolvido utilizando o conceito de RPW que permite o agendamento das execuções.

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Considerações sobre a exportação:

• No parâmetro "Tipo de Arquivo" informa-se o tipo de arquivo a ser processado: Exportação A520 ou Importação Retorno A520;
• Processamento da Exportação do A520:
  • Permite informar o tipo de intercâmbio: Eventual, Habitual ou Ambos;
  • É possível informar a seleção de unidades e transações do revisão de contas;
  • É possível parametrizar o intervalo de data de conhecimento para filtro das contas do revisão de contas;
  • O parâmetro "Cobrar valores alterados após valorização para" permite ao usuário informar para quais tipos de movimentos o sistema exportará como valor de cobrança o valor alterado após a valorização do contas. As opções disponíveis são: Nenhum, Procedimento, Insumo ou Ambos.
• Permite parametrizar o nome do arquivo para os erros e acompanhamento do processo.

Na geração dos arquivos do layout A520 são lidos todos os documentos do revisão de contas cuja data de conhecimento está compreendida entre o intervalo definido nos campos "Data Inicial de Conhecimento e Data Final de Conhecimento. O critério de ordenação dos documentos para geração dos arquivos XMLs se dá considerando o código da unidade origem do beneficiário, data de conhecimento, tipo de guia conforme o padrão TISS e prestador executante.

A geração dos avisos de cobrança respeita o parâmetro "Utiliza Aviso de Cobrança (A520) On-line" do programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc). Caso o parâmetro esteja ativo, cada aviso de cobrança conterá apenas um documento do revisão de contas e o sistema realizará a comunicação com a unidade origem do beneficiário de forma on-line, aguardando a resposta e realizando seu processamento. Neste tipo de execução, no diretório parametrizado no campo "Diretório Geração A520" do programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc) será criado um subdiretório para cada dia de execução, onde os arquivos de requisição e resposta são depositados. Tais arquivos são gerados com a nomenclatura AVE<número do lote>.xml (requisição) e AVR<número do lote>.xml (resposta). Na geração on-line do A520, todos os avisos exportados que retornaram com erro da unidade origem do beneficiário são comunicados novamente.

Caso o cliente opte pelo processo batch ("Utiliza Aviso de Cobrança (A520) On-line" desativado), os arquivos Lote Guias gerados são compactados em extensão .zip e depositados no diretório parametrizado na Manutenção de Parâmetros do Revisão de Contas.

Ao final do processo é  gerado arquivo de acompanhamento com os documentos exportados juntamente com seu respectivo arquivo:

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Caso ocorra erro no processamento, é gerado relatório de erros com as inconsistências:

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Para a importação do retorno (layout A525), é necessário criar um sub-diretório intitulado "retorno" no diretório parametrizado na Manutenção de Parâmetros do Revisão de Contas. O programa processará todos os arquivos ali depositados e ao final do processo são gerados os arquivos de acompanhamento e de erros.

Manutenção Avisos de Cobrança Exportados

No TOTVS 12, acesse o programa "Manutenção Avisos de Cobrança Exportados" para consulta aos avisos de cobrança exportados:

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Estão disponíveis as seguintes opções de busca avançada:

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Essa tela permite realizar as seguintes ações nos avisos exportados:

• Consultar as informações do histórico dos documentos do contas que foram considerados para a geração do aviso;
• Consultar o histórico da situação do aviso;
• Remover avisos: para os registros na situação "Exportado A520" (processo batch) ou "Retorno com Erro" o sistema realiza a exclusão física dos registros. Já os registros na situação "Importado Retorno", antes da exclusão física do registro, o sistema envia à unidade origem do beneficiário a baixa do aviso através da mensagem A530.
• Reprocessar avisos com erro: essa opção está disponível para o processo on-line, conforme parâmetros do RC. O reprocessamento do aviso de cobrança realiza nova tentativa de comunicação com a unidade origem do beneficiário.
• Consulta às mensagens de erro: permite consulta as mensagens de erro retornadas pela unidade origem do beneficiário no XML de resposta do aviso de cobrança.

Nas configurações da tela é possível parametrizar o número de registros mínimos para execução batch da exclusão dos avisos. Caso o número de avisos seja superior ao parametrizado, o processo irá criar um pedido para execução em RPW da exclusão.

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Importação Aviso de Cobrança (A520)

No TOTVS12, acesse o menu Importação Aviso de Cobrança (hrc.importaAvisoCobranca) para realizar a importação dos avisos de cobrança modo batch.

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Para este processo é necessário a parametrização dos seguintes diretórios na Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc):

• Diretório de Carga A520: diretório onde devem ser depositados os arquivos com extensão XML do A520. Para cada arquivo depositado no diretório o sistema cria um lote de importação;
• Diretório de Processamento A520: diretório onde o sistema armazena os arquivos após a carga e criação dos lotes de importação. Após a carga, o sistema obtém os arquivos deste caminho para realizar a importação do aviso de cobrança.
• Diretório de Resposta A520: diretório onde são depositados os arquivos de resposta do A520 (arquivo PROTOCOLO_RECEBIMENTO da TISS).

Após o processo de importação, o sistema irá gerar um arquivo de acompanhamento e outro de erros na central de documentos:

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O arquivo de acompanhamento irá listar cada arquivo processado, informações do lote criado e a situação. O campo situação pode conter três estados possíveis:

• Arquivo não foi carregado: Indica que ocorreram erro na carga do arquivo. Nessa situação, os avisos de cobrança não serão importados e não será gerado arquivo de resposta. Os erros ocorridos podem ser consultados no relatório de erros;
• Lote importado com erros: Durante a importação dos avisos de cobrança, caso ocorra alguma inconsistência em algum movimento presente no arquivo, o sistema não irá importar o item. Nessa situação, o sistema irá importar os itens que não acusaram erro, os erros ocorridos com os demais procedimentos/insumos serão direcionados ao relatório de erros e o arquivo será listado no relatório de acompanhamento com a situação "Lote importado com erros". Caso o cliente deseje que os itens com erro sejam importados, deverá ser ajustada a parametrização que disparou o erro, remover o lote de importação no programa Atualização Lote Importação (hrc0510p) e depositar novamente o arquivo no diretório de carga para novo processamento. Os arquivos listados com a situação "Lote Importado com erros" terão seu respectivo arquivo de resposta gerado, porém sem as inconsistências;
• Lote importado: Indica que a importação do arquivo ocorreu sem nenhuma inconsistência. O arquivo de resposta será depositado no diretório de resposta parametrizado na Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc).

A importação dos avisos de cobrança irá gerar um lote de importação do tipo "Importação XML PTU A520". O prestador utilizado para criação do lote corresponde ao prestador parametrizado como representante da unidade informada na tag <ans:origem> do arquivo lote guias:

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Manutenção Avisos de Cobrança Importados

No TOTVS 12, acesse o programa "Manutenção Avisos de Cobrança Importados" (hrc.noticeBillingImport) para consulta e manutenção dos avisos de cobrança importados:

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Na tela principal da consulta, a área denominada como "Documento" apresenta a chave utilizada pelo TOTVS 12 para referência ao aviso importado. Esse dado é apresentado nos relatórios de contabilização.

Estão disponíveis as seguintes opções de busca avançada:

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A tela de manutenção dos avisos importados permite consultar as informações dos avisos importados, consultar o histórico da situação do aviso, realizar a manutenção dos avisos importados e consultar as mensagens de erro (para registros na situação Importado com Erro).

Na manutenção dos avisos importados, é possível alterar os seguintes campos:

• Guia de Consulta: Tipo de Consulta, Indicação de Acidente, Atendimento a RN:
• Guia de SP/SADT: Tipo de Atendimento, Tipo de Consulta, Indicação de Acidente, Atendimento a RN e Motivo de Encerramento;
• Guia Resumo de Internação: Tipo de Internação, Regime de Internação, Indicação de Acidente, Tipo de Faturamento, CID Óbito, Declaração de Óbito, Número da Declaração de Óbito, Atendimento a RN e Motivo de Encerramento;
• Guia de Honorário Individual: Não permite a alteração das informações;

Envio Baixa Aviso Cobrança (A530)

Para envio da baixa do aviso de cobrança (A530), no TOTVS 12, acesse o programa "Envio Baixa Aviso Cobrança" (hrc.processaBaixaAviso). O programa foi desenvolvido utilizando o conceito de RPW que permite o agendamento das execuções:

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A cada execução do processo de baixa do aviso, pode-se selecionar até três tipos de execuções distintas:

Aviso Indevido: Para cada aviso de cobrança exportado através do programa Exportação Aviso de Cobrança (hrc.exportacaoAvisoCobranca), o sistema irá verificar se o documento do revisão de contas vinculado ao registro do A520 sofreu cancelamento ou exclusão física. Em caso afirmativo, será enviado à unidade origem do beneficiário a baixa do aviso com o indicador de aviso indevido;

Glosa Total no Prestador: Para cada aviso de cobrança exportado através do programa Exportação Aviso de Cobrança (hrc.exportacaoAvisoCobranca), caso o documento do revisão de contas esteja faturado e todos seus movimentos foram glosados, então será enviado à unidade origem do beneficiário a baixa do aviso com o indicador de glosa total no prestador;

Prazo Expirado: Para cada aviso de cobrança importado através do programa Exportação/Importação Lote Guias (hrc0310p) e que estejam na situação 1-Importado A520, o sistema ira realizar o cálculo dos dias de prazo para recebimento da fatura. Caso o prazo esteja expirado, será enviado à unidade executora a baixa do aviso com o indicador de prazo expirado. Para o cálculo dos dias de prazo para recebimento da fatura, o sistema considera o parâmetro "Dias Receb." do programa Manutenção Negociação Entre Unidade (hrc0110t). Se informado, será considerado seu valor, caso contrário será considerado o parâmetro "Dias para Recebimento da Fatura" do programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.param).

O parâmetro Tipo de Seleção fica disponível quando o tipo de execução for Aviso Indevido ou Glosa Total no Prestador. Suas opções são:

• Intervalo de data: permite ao usuário informar um intervalo de data de conhecimento do aviso para filtro dos avisos a serem cancelados;
• Informar número de dias: permite ao usuário informar o número de dias retroativos. Nessa opção, são considerados todos avisos cuja data de conhecimento esteja compreendida entre a data atual e a data retroativa calculada com base no número de dias informados.

Exportação de movimentos para cobrança (hrc0510m)

As contas exportadas no processo de exportação de movimentos faturados em custo operacional que foram previamente avisadas, terão os seguintes campos referentes ao aviso informados no arquivo A500:

• R502, Seq 56 - ID_AVISO;
• R502, Seq 58 - NR_LOTEPREST;
• R502, Seq 59 - DT_CONHECIMENTO;
• R504, Seq 77 - ID_AVISO_ITEM.

Os movimentos da conta que foram avisados através do layout A520 e que foram excluídos do documento do revisão de contas ou que não foram cobrados da unidade origem do beneficiário por motivo de glosa terão o campo da sequência 77 do registro R504 (ID_AVISO_ITEM) exportados com o valor "S" e os campos Seq. 13 (VL_SERV_COB), Seq 14 (VL_CO_COB), Seq. 15 (VL_FILME_COB), Seq. 22 (VL_ADIC_SER), Seq. 23 (VL_ADIC_CO) e Seq. 24 (VL_ADIC_FILME) exportados com valor igual a zero.

Os registros de aviso de cobrança das contas que foram exportadas no A500 têm sua situação alterada para 7-Exportado A500.

Importação de movimentos (hrc0510n)

Na importação das contas do layout PTU A500, o sistema consiste os campos referentes ao aviso de cobrança. Caso o aviso não for encontrado ou possuir situação diferente de 1-Importado A520 o usuário será alertado com mensagem, porém o processamento do arquivo não será interrompido.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf