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A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de débito, com relação ao cálculo dos impostos.
. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série. |
Procedimentos
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Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Débito do módulo Compras, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NDI (Nota de Débito Interna).
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Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
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3. Confirme sua inclusão.
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Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), percepção calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 23,99), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.273,49). |
Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS. O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 013.
Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS.O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 509. |
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CASO 1: TES 003 - Faturamento de Nota de Débito calculando o IGV, com cálculo de ISC
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