Linha Microsiga Protheus

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Informações
titleImportante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K300 será obrigatório nos tipos de leiaute completo e simplificado.

.

Este registro tem como filhos os registros K301 e K302:

  • K301 - Informa os produtos que foram industrializados por terceiros quando originados de produção conjunta (mais de um produto resultante do processo produtivo), diferentemente do registro K250.
  • K302 - Informa a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro quando originados de produção conjunta (mais de um produto resultante do processo produtivo), diferentemente do registro K251.
O

Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (C2_TPPR = E), a qual a estrutura contenha componentes com valores negativos e que possuam movimentos de produção (D3_CF com "PR0" ou "PR1") dentro do período de processamento.

Painel
titleIntrodução

O registro K300 apresenta

Section

Apresenta as datas de reconhecimento da produção ocorridas em terceiro, relativo à produção conjunta

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K300"

C

4

-

O

02

DT_PROD

Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro

N

8

-

Nota

Este registro passa a vigorar a partir do período de apuração de Janeiro/2019, conforme versão 3.0 do Guia Prático EFD ICMS/IPI.

Painel
titleFluxo do processo

Image Added

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI
Section
bordertrue

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K300"

C

4

-

O

02

DT_PROD

Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro

N

8

-

O


Tipos de Produtos considerados

03 e 04.

Rotinas envolvidas

MATA650 – Ordem de Produção
MATA250 – Apontamento de Produção

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações Internas

...

Painel

...

titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
Section

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros

K250

K300, K301 e

K255

K302 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
    4. Edite o parametro
xxxxCadastrar armazém
    1. MV_TMPAD
    2. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema
      Image Added
    3. Clique Salvar
    4. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBEN
    5. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBEN

    6. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T

      Image Added

      Dica

      Para mais informações consulte: PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento

    7. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_NEGESTR
    8. Edite o parâmetro de sistema MV_NEGESTR
    9. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
      Image Added
    10. Clique Salvar
  2. Acessar o modulo Estoque/Custos
    1. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    2. Clique Incluir
    3. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    4. Clique Confirmar
  3. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
Image Removed
    1. Image Added
    2. Clique Confirmar
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
      Image Added

    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
Image Removed
    1. Image Added
    2. Clique Confirmar
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatório e preencha MP no campo Tipo
      Image Added

  2. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
      Image Added
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir

    7. Informe os campos obrigatórios

(materia prima)

    1. Nota

      O conteúdo dos campos DT Inicial e DT Final do componente será considerado na geração do bloco K, por isso o seu conteúdo deve estar preenchido da seguinte forma:

      Campo DT Inicial deve ser menor ou igual a data inicio do período de apuração

      Campo DT Final deve ser maior ou igual a data final do período de apuração


      Image Added

    2. Clique Confirmar
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (co-produto)
      Image Added
    5. Clique Salvar
      Image Added
Clique Salvar
    2. Clique Ok

  2. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
(
    1. informando a materia-prima
)

    1. Image Added
    2. Clique Salvar

  2. Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TM igual a P-Produção, Atu.Empenho igual a S-Sim
      Image Added
    5. Clique Salvar

  3. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
      Image Added
    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Added
    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao controla
      Image Added
    11. Clique Salvar

  4. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir

    4. Informe os campos obrigatórios

      Nota

      O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa


      Image Added

    5. Clique Salvar

  5. Cadastrar fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos
obrigatórios
    1. obrigatório
      Image Added
    2. Clique Salvar

  2. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Salvar

  3. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a  B-Utiliza Fornecedor
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteúdo que o campo Quantidade
      Image Added
    6. Clique Salvar

  4. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
Informe os campos obrigatórios
    2. Clique Avançar
    3. Clique Avançar
    4. Clique Avançar
    5. Clique Finalizar
    6. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    7. Clique Ok
    8. Revise os parametros
    9. Clique Ok
    10. Clique Salvar

  2. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações >
Cadastros
    1. Fiscais >
Fornecedores
    1. Documento de entrada
    2. Clique Incluir
    3. Informe os campos obrigatórios
    4. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
      Image Added
    5. Clique Outras Ações
    6. Clique Retorno Ben.
    7. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
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    8. Clicar Ok
      Image Added
    9. Clique Salvar

  2. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
    8. Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos

    9. As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:

      Identificador do RegistroOrdem de ProduçãoData de emissãoProdutoTipo DE/REQuantidade
      K30100000201001

       

      		ESTBLOCOK025PR050
      K30100000201001

      		ESTBLOCOK027DE150
      K30200000201001

      		ESTBLOCOK026RE550


      Image Added