Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
SOMAR IPI E ST NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - FILIAL RETIRA
Informações Gerais
Linha de Produto: |
PC Sistemas | ||
| Segmento Executor: | ||
| D&L | ||
Módulo: | ||
14 - Faturamento | |||||||
Rotina: |
| ||||||
| |||
| |||||||
| |||
1470
| ||||
Chamado/Ticket: | HIS.03242.2016 | |||
| Requisito/Story/Issue: | VEN-3004 | |||
País: | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) | |||
México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) |
Colômbia ( ) Outro _____________. |
Versão: |
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaProcessamento
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Henrique, responsável pela empresa FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO solicita que, o sistema atenda a legislação vigente em seu estado, onde e descrito para zerar
V. 29 |
Objetivo
Zerar os impostos IPI e ST na devolução e destacar os
mesmos no campo Outras Despesas na nota fiscal.
Critérios de aceitação:
Definição da Regra de Negócio
Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá:
1. Ser criado dois novos parâmetro da presidência para identificar se o valor de IPI e ST serão inseridos em outras despesas dentro da NF;
1.1 - Parâmetro IPI: Somar IPI na devolução em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470); Dica do parâmetro: Se marcado afetará a rotina 1470 no momento da devolução, sendo que irá zerar o IPI dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal.
1.2 Parâmetro ST : Somar ST na devolução em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470); Dica do parâmetro: Se marcado afetará a rotina 1470 no momento da devolução, sendo que irá zerar o ST dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal.
1.3 Os novos parâmetros deverão ter as seguintes opções "Sim(S)" e "Não(N);
1.4 - O valor default deverá ser "Não(N)"
A rotina 1470 - Devolução de Transf. Filial Retira deverá;
1. Passar a validar os novos parâmetro criados acima (Rotina 132 critérios 1.1 e 1.2);
2. Quando o parâmetro para somar o IPI em outras despesas estiver marcado como
"Sim(S)",
o
sistema
deverá
zerar
o
IPI
dentro
do
produto
e
somará
os
mesmos
no
campo
outras
despesas
dentro
da
nota
fiscal
;
3 . Quando o parâmetro para somar o ST em outras despesas estiver marcado como "Sim(S)",
o
sistema
deverá
zerar
o
ST
dentro
do
produto
e
somará
os
mesmos
no
campo
outras
despesas
dentro
da
nota
fiscal
;
4. Caso o parâmetro do IPI esteja marcado como "Não(N)"
o
sistema
não
deverá
sofrer
alterações,
ou
seja,
deverá
manter
o
mesmo
comportamento
atual;
5
. Caso
o
parâmetro
do
ST
esteja
marcado
como
"Não(N)"
o
sistema
não
deverá
sofrer
alterações,
ou
seja,
deverá
manter
o
mesmo
comportamento
atual;
6. Deverá efetuar o recalculo do ST quando o parâmetro do IPI estiver marcado como "Sim(S)";
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
CÓDIGO - NOME DA ROTINA:1470 - Devolução de transf. filial retira
VERSÃO DA ROTINA:
- 29.0.5.4
- 29.1.0.19
TABELAS UTILIZADAS:
- PCPARAMFILIAL
NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?
Marcar novos parametros. (SOMAIPIOUTRASDESPDEVTRANSF e SOMASTOUTRASDESPDEVTRANSF)
ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:
N/A
ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:
Quando estiver gerando a transferência de devolução, a rotina irá validar os novos parâmetros. Caso estejam marcados, a rotina irá pegar os valores de ST e/ou IPI e incluir-los no valor de outras despesas.
PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
- Atualizar a rotina
- Marcar os parâmetros 4152 e 4155 como SIM
- Realizar uma venda com filial retira (Os
1470 - Devolução de Transf. Filial Retira | Alteração | Menu do WinTho -> 1470 |
500 - Atualizar Procedures | Envolvida | Menu do WinTho -> 500 |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinTho -> 132 |
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão 29 ou versão superior e atualize a Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
2. Acesse a rotina 500 na versão 29 ou versão superior e atualize a opção Pacote para controle de Estoque (PKG_ESTOQUE):
3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade os parâmetros:
- 4152 - Somar IPI na devolução de transferência em outras despesas dentro de NF (Rotina 1470)
- 4155 - Somar ST na devolução de transferência em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470)
4. Atualize a rotina 1470 para versão 29 ou versão superior.
| Aviso |
|---|
| Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
1. Marcar os parâmetros 4152 - Somar IPI na devolução de transferência em outras despesas dentro de NF (Rotina 1470) e 4155 - Somar ST na devolução de transferência em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470) como Sim:
2. Realize venda com filial retira, sendo que os produtos devem ter ST e IPI na transferência
- Faturar
;
3. Fature o pedido de venda
- Realizar
;
4. Realize r a transferência pela rotina 1436
- Realizar
- Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito;
5. Realize a devolução pela rotina 1303
- Realizar
- Devolução de Cliente;
6. Realize a devolução de transferência pela rotina 1470
- Observar
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Devolução de Transf. Filial Retira;
7. Note que os valores de IPI e ST ficam zerados e o valor dos mesmos fica salvo no campo PCMOV.VLOUTRASDESP (Outras Despesas Acessórias).
N/A
Acesse a Central de Controle do WinThor para instalação:
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
Observações:
Caso o parâmetro do 4152 esteja marcado como Não o sistema não sofre alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual;
Caso o parâmetro do 4155 esteja marcado como Não o sistema não sofre alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual.
- É realizado o recálculo do ST quando o parâmetro do 4155 estiver marcado como Sim.
| HTML |
|---|
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