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Al registrarse una Remisión indicando el Centro de Costo (D2_ITEMCC), se genera una Factura de Venta a partir de la remisión Remisión anterior y al ser visualizada no se muestra el Centro de Costo indicado en el Item ítem de la Remisión. 

03. SOLUCIÓN

Se realiza modificación para que al momento de generar la Factura de Venta se guarde el valor que contiene el campo ítem C.C. (D2_ITEMCC) de la Remisión.

Pasos para validar la solución:

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al menú "Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac. de Form de Remisión (MATA426MATA462N)".
3. Crear una Remisión indicando en el Item el Centro de Costo "Item C.C.".
4. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)".
5. Indicar "¿Generar por? - Remisión".
6. Indicar los parámetros. que incluyan la Remisión generada anteriormente.
7. Seleccionar la remisión Remisión y generar la Factura en de Venta desde "Otras acciones >> Genera Fact.".
8. Indicar Serie y Folio de la Factura de Venta que se generará.
9. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)".
10. Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en "Visualizar".
11. Corroborar Validar que el campo de Item C.C. (D2_ITEMCC) contenga el valor indicado en la Remisión.

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