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Esta opção permite digitar Notas de Crédito ou Débito provenientes de um fornecedor ou gerar Notas de Débito ou Crédito para o fornecedor (estas últimas serão chamadas de Internas ou com formulário Próprio e são usada em casos especiais).

A Nota de Crédito tem a finalidade de documentar a devolução de materiais, ajustes por diferença de preços, descontos, etc. A nota pode ser vinculada a uma nota de entrada original ou não. entretanto, sugerimos que o vínculo seja feito para que seja possível efetuar um controle mais exato da variação de custos dos produtos envolvidos.

A Nota de Débito tem a finalidade de documentar o complemento de uma nota emitida anteriormente. O complemento pode se dar por vários motivos, entre eles ajustes por diferença de preços, juros, multas, etc.

Dica:

Tanto as notas de crédito quanto as de débito são complementares a notas fiscais emitidas anteriormente. Mesmo não possuindo amarração com alguma nota fiscal original, esta deve existir.

Para realizar a importação do PMS vinculado a uma Factura de Entrada para uma Nota Débito, é necessário configurar o parâmetro MV_IMPPMS e na parametrização da rotina informar na pergunta Agrupa Produtos a opção Não .

Observe os tipos de notas:

Formulário Próprio\Tipo de Nota	D - Débito	C - Crédito
N	NDP	NCP
S	NDI	NCI

Onde:

NCP - Nota de Crédito de Fornecedor

Será gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma saída do produto.

NDP - Nota de Débito de Fornecedor

Será gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma entrada do produto.

NCI - Nota de Crédito Interna

Será gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma entrada do produto.

NDI - Nota de Débito Interna

Será gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na Nota está com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma saída do produto.

Procedimentos:

Para incluir uma Nota de Crédito/Débito:

Em Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o sistema apresenta a janela de parametrização da nota de Crédito e Débito.
Configure os parâmetros e confirme.

Será apresentada uma tela de parâmetros referentes a dados genéricos da nota.

Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
Confira os dados e confirme.

Será apresentada uma relação das notas de crédito ou débito, de acordo com a configuração dos parâmetros.

Clique em Incluir.
Preencha os campos conforme orientação do help de campo.

Em Ações Relacionadas, estão disponíveis algumas opções, dependendo do tipo de nota selecionado:

NCP/NDI

Descrição	Tecla Especial
Consulta Estoques	F4
Documento Original	F7
Remito	F9

NDP/NCI

Descrição	Tecla Especial
Rateio do Item por Centro de Custo	F9

Na parte inferior estão dispostas as Pastas do rodapé, onde as informações estão distribuídas em pastas.
Confira os dados e confirme.

Importante:

Antes de gerar as Notas, verifique o cadastro da rotina Controle de Formulários. Este controle verifica se os formulários utilizados na impressão dos documentos fiscais possuem autorização. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.