Características do Requisito

Descrição

Edição de Dados de Coleta/Entrega com Vínculo de Cliente/Fornecedor.

Atendimento NT 2018.005 e legislação do ES referente a retorno simbólico de remessa para formação de lote de exportação. Edição de Dados de Coleta/Entrega com Vínculo de Cliente/Fornecedor

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.23. 

Será necessário a execução do Script Coleta_e_Entrega, disponível na central de downloads.

Procedimento para Utilização

Parametrização:

1. Para se utilizar a Edição de Dados de Coleta/Entrega, é necessário acessar os Parâmetros do tipo de movimento em Parâmetros → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → Tipo de Movimento → Etapa Mov Transporte 2/3 e marcar o selecionar a opção Usa no campo Utilizar Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário.

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2. Após parametrização do tipo de movimentoAo parametrizar, serão exibidos os campos para informar Endereço informar Endereço de Coleta e Entrega na guia de Transporte do movimento. 

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2. Consistência nos parâmetros do tipo de movimento:

Se Tipo Controle de Estoque Terceiros diferente Remessa/Entrada de Mercadorias
Então Emitente/Destinatário não pode ser Empresa/Empresa

Se Tipo Controle de Estoque Terceiros igual Remessa/Entrada de Mercadorias e (Efeito Sobre o Saldo de Terceiros ou Efeito Sobre o Saldo com
Terceiros diferente de Não Altera) e (Utilizar Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário marcado ou Edita Cliente/Fornecedor
Origem/Destino marcado)
Então Emitente/destinatário pode ser Empresa/Empresa
Senão Emitente/destinatário não pode ser Empresa/Empresa

3. Consistência do movimento:

Na edição do movimento, caso o tipo de movimento esteja com o parâmetro Efeito Sobre o Saldo de Terceiros ou Efeito Sobre o Saldo com
Terceiros diferente de Não Altera e com o parâmetro Emitente/Destinatário igual a Empresa/Empresa, é obrigatório informar o
Cliente/Fornecedor Origem/Destino, ou Cliente/Fornecedor de Coleta/Entrega.

2. Regras Importantes:

...

3. Deverá ser criado o campo complementar "LOCDESPACHO" no cadastro de Cliente/Fornecedor, o qual representa o recinto aduaneiro na NF-e. Segue configuração:

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Foram criados novos campos para atender a NT 2018.005. 

• CEP
• País
• Telefone
• E-mail
• Cliente/Fornecedor

O usuário poderá preencher os dados manualmente ou selecionar

...

um cliente/fornecedor para preenchimento dos campos de coleta e

...

O usuário poderá preencher os dados manualmente ou selecionar um cliente/fornecedor.
Se o cliente indicar um cliente/fornecedor, seja para coleta ou para entrega, deve-se apresentar uma opção para o usuário definir qual
endereço do cliente/fornecedor será copiado: endereço principal, endereço de entrega ou endereço de pagamento. O default é o endereço
principal. O campo Nome/Razão Social deverá ser preenchido com o Nome do cliente/fornecedor (FCFO.NOME).
Se for alterada a opção do endereço do cliente/fornecedor, deve-se atualizar os campos com as informações do endereço indicado pelo usuário.
Se o cliente indicar um cliente/fornecedor, seja para coleta ou para entrega, os campos deverão ser desabilitados para edição.
Se o cliente/fornecedor for alterado, deve-se atualizar os campos com as informações do novo cliente/fornecedor.
Se o usuário limpar o cliente/fornecedor, os campos deverão deverão ser habilitados para edição e não devem ser limpados.

:

...

...

...

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

...

/ou entrega de forma automática a partir do endereço principal, entrega ou pagamento. 

Importante: 

1. Caso o cliente/fornecedor seja preenchido e o seu tipo de movimento esteja parametrizado para afetar estoque DE/COM terceiros, seguirá as seguintes regras para controle de estoque DE/COM terceiros:

Cliente/Fornecedor Emitente/Destinatário: Caso tenha Cliente e Fornecedor informado.

Cliente/Fornecedor de Coleta ou de Entrega: 

=> Será considerado o cliente/fornecedor informado nos campos de entrega quando o tipo de movimento estiver parametrizado para aumentar o estoque COM terceiros ou quando estiver parametrizado para diminuir o estoque DE terceiros.

=> Será considerado o cliente/fornecedor informado nos campos de coleta quando o tipo de movimento estiver parametrizado para diminuir o estoque COM terceiros ou quando estiver parametrizado para aumentar o estoque DE terceiros.

Cliente/Fornecedor de Origem/Destino: Campo disponível no movimento na guia Integração Fiscal

2. Caso o tipo de movimento esteja parametrizado para afetar Saldo DE/COM Terceiros será obrigatório informar:

Cliente/Fornecedor Origem/Destino ou;

Endereço de Coleta e Entrega como destinatário ou;

Cliente/Fornecedor nos campos emitente/destinatário.

3. A origem do campo complementar "LOCDESPACHO" será baseada no Tipo de Movimento 2.X.XX (Exportação), onde o sistema preencherá a Tag correspondente na NF-e com a informação cadastrada no campo complementar do Cliente/Fornecedor, informado no grupo "Local de Entrega".