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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da DAPIMG:

• Adicionados Adicionar os novos CFOPs conforme  SINIEF 18/2017 e 11/2018 paras as operações entre cooperados e cooperativas.
• Não está gerado gerando a coluna 10 e 11 (Outros) , a coluna 1 (Valores Contáveis) é diferente da soma das colunas 2 + (5 a 11) quando existe o cálculo de ICMS, ICMS ST e IPI, para operações de entrada, saídas e devoluções.
• Apuração do ICMS-ST ICMS substituição tributária a recolher (campo 82), incompatível com os valores lançados e apresento reflexo no apresentando  erros nos campos, 77, 102 e 105.
• Para operações com FEM e FEM ST os valores de estorno lançados via apuração através de código de ajuste está alterando o valor do campo 82.

03. SOLUÇÃO

Para correção dos Adicionado os novos CFOPs, foi adicionado para as operações entre cooperados e cooperativas nos documentos:

• Entrada: 1131, 2131, 1132, 2132, 1135, 2135, 1159 e 2159.
• Saída: 5131, 6131, 5132, 6132, 5159, 6159, 5160 e 6160.
• Devoluções : 1213, 2213, 1214, 2214, 2214, 5213, 6213, 5214, 6214, 5215 e 6215.

No relatório da DAPI a coluna  10 e 11 , Saida e Devoluções. O campos 11 e 10 (Outros) , feito tratamento para considerar o valor do IPI e nos Totais.

Os valores do campo 82 (ICMS substituição tributária a recolher) , esta gerando está duplicando para operações Interestadual Internas e gerando duplicado via apuraçãopara operações Interestaduais , feito tratamento para gerar corretamente, somente para operações internas e não gerar pela apuração.

Para operações com FEM e FEM ST os valores lançados via apuração através de código de ajuste estava deduzindo , precisou ajustar a forma como atualiza os campos 119 e 126 , para não alterar o valor do campo 82 erroneamente. Feito tratamento para corrigir,(ICMS substituição tributária a recolher).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/2013/port_subsec117_2013.htm

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/dapi/InstrucoesGeraDapi.pdf

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• MGDAPI - Declaração de Apuração e Informação de ICMS

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