Questão: Informamos que está sendo comparado na geração da DRCST Registro 2113 - Campo 14 O Cruzamento de informações está ocorrendo, pois na geração da EFD ICMS/IPI no Registro C170 campo 07 está sendo levado informações do valor da mercadoria original (Equivalente à multiplicação da quantidade pelo preço unitário), conforme preve o guia prático, e na geração da DRCST campo 14 está sendo carregado o valor totoal do item ( valor da mercadoria original + impostos). | Resposta: | Estamos gerando as informações para atender a Na geração da DRCST - Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária do estado de SC.Temos no momento a seguinte situação onde a SEF SC está comparando as Estado de Santa Catarina, está sendo realizado a comparação das informações da DRCST - Registro 2113, campo 14 com o Sped Fiscalos dados informados na EFD ICMS/IPI - Registro C170, campo 07 Ao validar as informações na SEF SC está sendo apresentado mensagem: Registro 2113 . Na validação da DRCST é apresentado no Registro 2113 A mensagem : Validação EFD :- Valor de venda divergente do informado no campo VL_ITEM do registroRegistro C170 para o item. IstoA mensagem ocorre pois hojena geração do Sped Fiscalda EFD ICMS/IPI no campo 07 registro- Registro C170, levamos informaçãoapenas informações do valor da mercadoria original(equivalente à multiplicação da quantidade pelo preço unitário), conforme previstoé previso no Guia Prático. Já Agora na geração do registroRegistro 2113 campo 14 da DRCSTDRSCT, estamos levando o valor total do item (valor da mercadoria original + impostos).Para os casos onde o item da nota possui valores de IPI ou ICMS ST onde este valor é considerado no total do item, acaba divergindo o valor da mercadoria com o valor total do item. Precisamos de um parecer sobre qual informação deve ser gerado no campo 14 - VL_V_IND_S do registro 2113 da DRCST Item (Valor da Mercadoria Original + Impostos). Precisamos de um parecer sobre qual informação deve ser gerado no campo 14 - VL_V_IND_S do Registro 2113 da DRCST ? |
Resposta: | Com base na Portaria SEF 208/19, Art. 2º Efeitos a partir de 25.07.19 - O Valor informado neste registro deve ser composto com base no valor de venda da mercadoria (Qtd * Valor Unitário).
Registro C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55). Campo 07 (VL_ITEM) - Preenchimento: informar o valor total do item/produto (via de regra, o valor das mercadorias é equivalente à multiplicação da quantidade pelo preço unitário) ou do serviço. | |
Chamado/Ticket: | 6664692, PSCONSEG-3725 | |
Fonte:Informe o módulo. | Portaria SEF Nº 208/2019 - DRCST - SANTA CATARINA Portal DRCST Sefaz Santa Catarina Portaria SEF Nº 378/2018 - DRCST - Santa Catarina |