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Chave

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
FINA850.PRW

Orden de Pago Automático

FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod II.
FINA850A.PRWFunciones genéricas Orden de pago Mod II.
FINA850I.PRWFunciones genéricas Orden de pago Mod II.
FINRETARG.PRWCálculos de Retenciones Argentina
Ticket:6532434
Issue:DMICNS-6741
Versión:12.1.17. | 12.1.23 | 12.1.25


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se detecta incorrecto funcionamiento en el sistema, al realizar una búsqueda en la rutina de Orden De Pago Mod. II en el botón "Pago Automático" no considera el índice que se encuentra previamente seleccionado.


03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

...

       Se implementa una condición que valide la posición actual del índice con respecto al filtro seleccionado.


Configuraciones Previas:

  • En la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra ubicado en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de contar por lo menos con un documento dado de alta.


Flujo de aprobación:

  1. En la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que puede encontrar el menú de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) debe de presionar el botón Image Added (Pago Automático).

  2. Le mostrara la pantalla de Generación de orden de pago automática, en el botón Otras acciones Image Added, seleccione la opción Buscar.

  3. El sistema le mostrará el recuadro para ingresar los parámetros de búsqueda.

Image Added

4. Ingrese el dato deseado para realizar el filtro correspondiente, en este caso utilizaremos el Prefijo A.

5. El sistema le mostrará los registros ordenados por el filtro indicado anteriormente.

6. Seleccionamos nuevamente la opción Buscar, dentro del botón Otras acciones. Elija un índice diferente a la inicial para realizar la búsqueda.

7.  El sistema le mostrará los registros ordenados por el filtro indicado anteriormente.


04. TABLAS UTILIZADAS

SE2 - Cuentas por pagar.

SF1 - Encabezado de la Factura de Entrada.

SD1 - Ítems de la Factura de Entrada.