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04. PASSO A PASSO DAS TELAS UTILIZADAS
Em seleção de processos, selecione o item referente ao processo de vendas e o seu sub item.
Dê um duplo clique no movimento utilizado no RM Saúde para emissão de Notas Fiscais / Recibos.
- TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento integrando com o financeiro (TOTVS Gestão Financeira)
- Selecione o item Fin-Faturamento 1/6 e maque o checkbox Fatura o Movimento.
05. GERAÇÃO DMED
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Utilitários/Rotinas/ Gerar DMED.
- Selecione a unidade de faturamento para geração do arquivo. Os dados do arquivo serão correspondentes somente a esta unidade.
- Preencha no campo Ano Referência o ano vigente e, no campo Ano Calendário, o ano referente ao arquivo que será gerado (normalmente é o ano anterior).
- Marque a opção Retificadora somente se o arquivo a ser gerado for uma retificação a ser enviada a Receita Federal. Caso o arquivo seja retificação, informe o número do recibo a ser retificado.
- Em seguida, preencha os dados de CPF, nome e telefone.
- Para considerar somente valores baixados da Nota Fiscal, marque a caixa Considerar Valores baixados da NF.
- Para considerar a geração da DMED para todas as unidades de faturamento, marcar a opção Gerar arquivo para todas as unidades de faturamento.
- Deve-se informar o local onde o arquivo DMED será salvo
- Clique em Executar.
Opções > parâmetros > Integração RM nucleus
- Realize o caminho e acesse a aba tipo de mov.
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- DMED
- Para gerar o DMED, os tipos de movimentos utilizados devem estar setados na tela abaixo.
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