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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar cargar un codigo ref código referente a RG1415 en un documento de credito crédito de Proveedores, el sistema cambia el informado  código informado al hacer la confirmacion ya que efectuar la confirmación, pues al posicionar no en el campo de numero número de documento volve , devuelve el valor antiguo.

03. SOLUCIÓN

Se cambio cambió la posicion posición del campo para que el mismo sea informado despues este se informe después de la numeracionnumeración, con esto ello lo cual no cambia de forma automatica al hacer o foco no numero do automática al enfocar en el número del documento.

Configuraciones previas:

• Tener al por lo menos un producto vía  vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
• Tener al por lo menos un proveedor vía  vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
• Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía  vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).

Flujo 

• Ir Vaya a la rutina de documentos de debito e Credito    Documentos de Débito y Crédito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Dodumentos Documentos de DebitoDébito/Credito Crédito).
  • Selecionar Seleccione la opcion de un documento de credito
  • Clocar en la opcion de incluir
  • opción Documento de crédito.
  • Haga clic en la opción Incluir.
  • Informe los datos y cambie el campo referente Informar los datos e cambiar el campo refe a RG 1415 que ya debe estar despues después del numero do número de documento.
  • Confirmar Confirme la inclusioninclusión.
  • Mirar Observe el documento e verificar y verifique que esta correcto el numero do número del campo RG1415 esté correcto.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

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