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Permite seleccionar productos contenidos en un Pedido de Compra que aun tenga mercancía pendiente de surtir.

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Procedimiento

Para  relacionar un Pedido de Compra:

1. Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
2. Seleccione el pedimento con status  color  verde.
3. Seleccione la opción Modificar o Incluir.
4. Seleccione la pestaña de Facturas.
5. Registre los datos de acuerdo a los help de campo.
6. Seleccione la pestaña de Items.
7. De clic en Otra Acciones.
8. Seleccione la opción Items por Orden de Compra.
9. Seleccione la Orden o Pedido de Compra.
10. De clic en Grabar.

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Vea También

• Pedimentos

Al dar clic en el botón Items por Orden de Compra, se seleccionaran las órdenes de compra (sc7), que correspondan al código de proveedor y tienda de la factura. Si en la selección no encuentra información, enviara un mensaje al usuario, de lo contrario mostrara la pantalla:

Esta opción funciona de dos formas, si el cursor del grid de ítems, es colocado en una partida nueva, como se muestra en la imagen, entonces buscara las ordenes de compras que pertenezcan al proveedor y tienda sin importar que producto sea.
De lo contrario si el cursor es ubicado en un ítem con producto, como la imagen a continuación, entonces desplegara información, de órdenes de compra que sean del proveedor y tienda, pero solo del producto de la partida:

Considerando en el saldo, la cantidad que está en el ítem de la factura.
Una vez seleccionados los productos de la orden de compras, estos serán enviado al grid del Ítems, pero antes enviara un mensaje de advertencia:

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