MATA170 | Solicitações de compras baseado no ponto de pedido

Este Manual tem como objetivo demonstrar a gerar uma solicitação de Compras por Ponto de Pedido.

Ponto de Pedido é a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar o processo de compra a partir da Geração de Solicitações de Compras por ponto de pedido.

Toda vez que o Sistema detectar a falta de um material, somando saldo em estoque, pedidos e solicitações de compras em aberto e esta for menor que o Ponto de Pedido definido em seu cadastro de Produto é gerado uma Solicitação de Compras.

O mesmo acontece para Geração de Ordens de Produção quando falamos de lote econômico e lote mínimo, também definidos em cadastro de produtos, é gerada uma ordem de produção.

Observação: Vale ressaltar que tanto na geração do Pedido de Compras como na geração da Solicitação de Compras, o sistema irá considerar a Nota do Fornecedor, definida no cadastro Produtos X Fornecedor, para definir qual fornecedor será utilizado, sendo escolhido o fornecedor com a maior nota. No caso de todos os fornecedores terem a mesma nota, o sistema irá considerar o primeiro fornecedor encontrado no cadastro de Produtos X Fornecedor.

1 – Acesse Atualizações → Cadastros → Produtos, posicione no produto desejado e clique em alterar.

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2 - Acesse a Aba MRP / Suprimentos.

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Ponto de Pedido: É neste campo que informamos a quantidade Mínima para o estoque, que uma vez atingida, pode iniciar o processo de compras a partir da Geração de Solicitação de Compras por ponto de pedido.

Lote Econômico: Esta preenchido com a quantidade padrão a ser comprada

Lote Mínimo: Esta preenchido com a quantidade padrão inferior ao lote econômico a ser considerada para Produção.

3 – Acesse Estoque Atualizações → Saldos → Atual :  posicione no Produto e selecione Visualizar.

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Quando o saldo atual do Produto for igual ou inferior ao informado no Ponto de Pedido, o mesmo estará participando do processo de geração de Solicitação de Compras por Ponto de Pedido.

4– Acesse o Modulo Compras:  Atualizações → Solicitações →  Solicitações por Ponto de Pedido

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5 - Clique em Parâmetros.

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Produto de ?  Produto até ? : Selecione um Produto, ou um intervalo, ou até mesmo deixamos em branco e preenchemos com Z, pois esta configuração abrange todos os produtos cadastrados no sistema.

Grupo de ? Grupo até? : Nós deixamos em branco para que o sistema considere todos os Grupos cadastrados no sistema.

Tipo de ? Tipo até ? Nós deixamos em branco para que o sistema considere todos os Tipos cadastrados no sistema.

Armazém de? Armazém até? Nós deixamos em Branco para que o sistema considere todos os Armazéns Cadastrado no sistema.

Considera Necessidade Bruta: se configurado Sim, considerará a necessidade Bruta, que é, saldo negativo + quantidade em ponto de pedido do material. Caso contrario, considerará apenas a quantidade imediata, ou seja, saldo negativo.

Saldo Negativo Considera?: Selecione Sim para que o sistema considera saldo negativo no momento de efetuar a solicitação de compra. Caso Selecione Não a quantidade da solicitação será definida pelo Lote Econômico + Saldo.

Data Limite para Empenhos: Será definida uma Data limite para geração dos empenhos.

Considera Quantidade de 3os.: Verifica se considera ou não a quantidades de terceiros em nosso poder, para geração de empenhos. Em caso negativo, o saldo de Terceiros será subtraído saldo do Produto.

 Considera Quantidade em 3os.: Verifica se considera ou não a quantidades em Poder de Terceiros, para geração de empenhos. Em caso positivo, o saldo em Poder de Terceiros será somado ao saldo do Produto.

Ao Atingir Estoque Máximo: Use "Qtde. Original" para assumir a necessidade Real para compra ou "Ajusta Est. Max" para assumir o menor valor entre (Estoque máximo - Saldo) e Necessidade real. É necessário entender que o Saldo = Saldo em Estoque - Estoque de Segurança.

Quebra Docs. por Lote Econômico: Informe se deseja quebrar as Solicitações de Compra a serem geradas pela quantidade informada no Lote Econômico através da ativação do parâmetro MV_QUEBRSC

Qtd. PV não Liberado?: Considera ou não os Pedidos de Venda não liberados na composição do saldo.

Considera Saldo Armazém de : Armazém inicial a ser considerado na filtragem do Cadastro de Saldo (SB2).

Considera Saldo Armazém até : Armazém final a ser considerado na filtragem do Cadastro de Saldo (SB2).

Seleciona Filiais: Seleciona as Filiais desejadas. Se não apenas a Filial corrente será afetada.

Gera Documentação por Produto ? : Se selecionar Sim será gerada uma Solicitação de Compras para todos os Produtos que forem processados pela rotina.

Considera Est. Segurança ? : Define se o Estoque de Segurança informado no Cadastro de Produtos será considerado para o cálculo de necessidades.

Prioriza geração de ? : Informe qual Tipo de Documento deverá ser priorizado na geração: 1- Solicitação de Compras, 2- Pedido de Compras

Nos campos Grupo De e Grupo Até? Deixe em branco e preencha com Z, pois esta configuração abrange todos os grupos Cadastrado no sistema.

Mesmo procedimento com os campos De Tipo Produto e Até Tipo Produtos.

Clique em OK e Confirma. 

O Sistema apresenta uma mensagem informando que a Solicitação de compra foi gerada.

7 – Acesse o Modulo Compras -> Atualizações -> Solicitação de Compras.

8 – Solicitação de compra gerada automaticamente através da rotina Geração de Solicitação de Compra por Ponto de Pedido.

9 – Conforme as configurações realizadas na Rotina Solicitação de Compra apresenta a quantidade necessária.

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Ao confirmar, a(s) Solicitação(ões) de Compras será(ão) gerada(s) automaticamente.