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Objetivo
Receber a nota fiscal de transferência de uma loja para outra automaticamente, ou seja, sem a necessidade de digitá-la.
Este processo geralmente é realizado para transferência de carga, por exemplo, entre o Centro de Distribuição e a Loja (atacado/varejo). Nesse sentido, é gerado a nota fiscal de entrada para a loja de destino, referenciando a nota fiscal de saída (origem).
Caminho
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência – MRL00600.
| Aviso |
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Pré-Requisitos e Restrições |
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Necessário ter permissão na aplicação Códigos Gerais de Operação (módulo Parâmetros). Necessário ter permissão na aplicação Parâmetros da Empresa (módulo Parâmetros). Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência (módulo Recebimento). |
Passo a Passo
Para utilizar a entrada automática de transferência, realize os procedimentos abaixo.
1. CGO
Configure o CGO utilizado na nota faturada na empresa origem com o parâmetro ‘Gera Recebimento Automática na Empresa Coligada’.
Acesse: Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação > Aba: Dados Fiscais.
Imagem 1 – CGO na Empresa Origem Configurado para Entrada Automática de Transferência
2. Parâmetros na Empresa Destino
Ative nos parâmetros da empresa destino o parâmetro ‘Receber Entrada Automática de Transferência’.
Acesse: Parâmetros > Parâmetros > Empresa > Aba: Recebto NF.
Ao realizar essa configuração a nota de transferência da empresa origem será visualizada na aplicação ‘Recebimento de Nota’.
Imagem 2 – Parâmetros da Empresa Destino Configurados para Entrada Automática de Transferência
3. Gerando Entrada Automática de Transferência
Quando o parâmetro da empresa destino não estiver marcado para ‘Receber Entrada Automática de Transferência’ a nota de transferência será visualizada na aplicação ‘Entrada Automática de Transferência’. Nesse caso, para realizar o recebimento da nota, siga os procedimentos abaixo.
Na aplicação ‘Entrada Automática de Transferência’ pesquise a nota, para isso, utilize os filtros ‘Empresa Destino’, ‘Empresa Origem’ e ‘Período de Emissão’.
Ao encontrar a nota, clique em ‘Gerar’ e depois clique no ícone para ‘Atualizar (F4)’
Configuração de CGO
Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação.
Na aplicação Códigos Gerais de Operação (CGO), informe o CGO que será utilizado na nota fiscal faturada na empresa/loja de origem e clique em Selecionar - <F8> 
.
Na aba Dados Fiscais, certifique-se que a flag Gera recebimento automático na empresa coligada esteja marcada (conforme imagem abaixo).
Imagem 1 - Códigos Gerais de Operação (CGO)
Configuração de parâmetro na empresa destinatária
Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Empresa.
Na aplicação Parâmetros da Empresa, informa a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .
Na aba Recebto. NF, certifique-se que a flag Recebe Entrada Automática das Transferências esteja marcada (conforme imagem abaixo).
Imagem 2 - Parâmetros da Empresa
Geração de Nota Fiscal de saída com CGO Configurado
Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.
Para consultar a documentação sobre criação/digitação de nota fiscal, clique aqui.
Geração de Entrada Automática de Transferência
Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência.
A Empresa Destino será preenchida automaticamente com a empresa logada.
| Dica |
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Dica: Empresa DestinoO campo Empresa Destino somente é habilitado para alteração quando a empresa logada é Matriz/Central, ou seja, para empresas do tipo Loja o campo permanecerá desabilitado, mentendo a empresa/loja logada. |
Imagem 3 - Entrada Automática de Transferência
Para realizar o recebimento da nota fiscal de transferência pela aplicação, pesquise a nota utilizando o filtro Emissão informando o período desejado.
Informe a Empresa Origem e marque a flag na coluna Gerar para a nota fiscal de transferência desejada.
Imagem 4 - Entrada Automática de Transferência
Clique em Atualizar - <F4> 
.
Após atualizar a aplicação, a nota fiscal de entrada terá sido gerada automaticamente para a empresa de destino, e será possível verificar a nota através da aplicação Recebimento de Notas Fiscais.
| Expandir | ||
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Acesse: módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos. Após a configuração, caso não seja possível utilizar a Entrada Automática de Transferência, pode-se verificar os seguintes parâmetros dinâmicos: ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSFNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por FAT_CARGA, no campo Localizar informe o parâmetro ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 5 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a S. GERA_NOVO_RECEBTONo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GERA_NOVO_RECEBTO e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 6 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GERA_NOVO_RECEBTO O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a N. LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEBNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por RECEBTO_NF, no campo Localizar informe o parâmetro LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 7 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a S. BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANULNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 8 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a N. GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUXNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por SILLUS_FATURAMENTO, no campo Localizar informe o parâmetro GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 9 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a S. GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUTNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 10 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT Esse parâmetro dinâmico bloqueia o recebimento de uma nota de transferência caso a nota de saída da empresa origem não esteja autorizada. Sugestão: para a empresa/loja destinatária alterar Valor para N. GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTONo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 11 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO Esse parâmetro dinâmico permite o envio da nota fiscal para o recebimento automaticamente após a nota ter sido autorizada na Sefaz. Sugestão: para a empresa/loja destinatária alterar Valor para N.
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| Informações |
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ObservaçãoCaso não esteja conseguindo realizar a entrada de uma nota fiscal de transferência na empresa destino, e na aplicação Recebimento NF-e seja retornada a seguinte mensagem: "Nota fiscal já importada. Não é possível fazer alterações!" Verifique a aplicação Entrada Automática de Transferência, possivelmente a nota estará pendente nesta aplicação, e deverá gerar o recebimento nela para que a nota passe a ser retornada na aplicação Recebimento de Notas Fiscais. |
| Nota |
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