Permitir a conferência das informações de Controle de ICMS ST.
Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Controle de ST > Aplicação Controle de ICMS ST – FIS00335 – aba Entrada.FIS00335
Realizar as parametrizações necessárias para esta atividade. Consulte a documentação.
Empresa estar situada em estados diferente de Rio Grande do Sul. Para este estado, consulte documentação.
A aba Entrada apresentará os totais de valores das notas fiscais de entrada, demonstrando cada produto.
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Clique no botão de busca <F8>.
Nota: No Processo serão considerados para saídas os documentos NF-e, NFC-e, CF-e e Redução Z com situação normal, para operações de entrada será considerado o documento NF-e.
Imagem 2 – Controle de ST
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Nota: O valor unitário de ICMS/ ICMS ST e FPC ST do dia gerado nas linhas de entrada de NF, serão utilizadas para vincular a nota de saída que será demonstrado na aba saída, considerando a data de saída e a média diária.
Para Devolução de compra, o processo buscará a médica média calculada pela Nota de Entrada referenciada no item da devolução, caso a nota de compra não esteja no Controle de ST, o processo pegará a última média calculada para o produto.
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O controle de ST pode ser gerado em arquivo TXT. Caso haja o interesse, execute as ações acima descritas e clique no , por meio do botão para salvar (ícone de disquete). Selecione o local para salvar o arquivo e finalize a operação.
Parametrizar o Controle de ICMS ST
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A aba Saída apresentará os totais de valores das notas fiscais de saída, demonstrando cada produto e considerando o motivo do ressarcimento parametrizado no cadastro do CFOP da operação de saída.
Para realizar o controle de saída, acesse a aplicação:
Imagem 3 Controle ST
Preencha as informações:
Clique no botão de busca <F8>.
Nota: No Processo serão considerados para saídas os documentos NF-e, NFC-e, CF-e e Redução Z com situação normal.
Imagem 4 – Controle de ST
As informações de controle de ICMS ST por produto serão demonstradas na tela, existindo a possibilidade de navegar de um produto para o outro através da opção seta.
A quantidade de saída é calculada da seguinte forma:
O Valor de ICMS será calculado, considerando o valor contábil do item, multiplicando o mesmo pela alíquota interna parametrizado no cadastro da família do produto. Caso exista redução da base de cálculo informada, será aplicada no cálculo.
QTD: 10
Valor Contábil do Produto: R$1000,00
Alíquota de ICMS: 18%| Redução de Base de cálculo: 61,11%
Base: R$1000,00 * 61,11%: R$388,90
Valor de ICMS: R$388,90*18% =
Valor de ICMS informado na coluna Valor Unit de ICMS: R$70,00/10 = R$7,00
Valores de Média
Nota: Para notas de devolução de compra, a nota de compra está referenciada no item do documento. Desta forma o processo deverá buscar a média calculada para os impostos deste documento referenciado, para documentos de entrada que não estejam no controle o processo buscará a média conforme o processo que ocorre para saída levando em consideração a última média calculada para o produto no dia que ocorreu a emissão da devolução de compra. O mesmo deve ocorrer caso não exista entrada e no dia ocorrer saídas, o processo deve gerar para a nota de saída a última média do dia.
Caso ocorra a desintegração de uma nota no módulo Fiscal ou Comercial, ou cancelamento, esta nota será desintegrada também do Controle de ST e os valores gerados serão recalculados.
Esse recurso deve ser utilizado, somente quando for executado scripts(via banco de dados) para alimentar os indicadores nos documentos fiscais de entrada e saída. Para atualizações realizadas por desintegração, o processo realizará o reprocessamento de forma automática.
Acesse a aplicação, digite o mês e ano do controle e clique no botão Reprocessar.
Imagem 5 – Reprocessar de ST
Para reprocessar as informações, clique no botão Sim.
Imagem 6 – Reprocessar de ST
Ao reprocessar o Controle de ST, caso o CHECKBOX do Saldo Inicial esteja desmarcado na linha do produto, as informações do respectivo produto(s) não serão reprocessados
A aba Apuração apresentará os totais de valores apurados que será demonstrado por produto, considerando o motivo do ressarcimento parametrizado no cadastro do CFOP da operação de saída
Acesse a aplicação
Imagem 7 – Apuração ST
Imagem 8 – Apuração ST
As informações de controle de ICMS ST por produto serão demonstradas na tela, existindo a possibilidade de navegar de um produto para o outro através da opção seta.
Serão apresentados na tela, as seguintes informações:
Após a conferência de todos os valores o controle deve ser finalizado, para isso, clique no botão Finalizar Controle do Período.
Imagem 9 - Finalizar Controle
Confirme a finalização clicando em Sim na mensagem que será exibida.
Imagem 10 - Confirmação de Finalização
Após a confirmação, os valores calculados poderão ser gerados no registro H030 do SPED, serão gerados para o saldo Inicial do mês subsequente e nenhum documento poderá ser mais integrado ao controle a menos que o controle seja reaberto clicando no botão Reabrir Controle.
Imagem 11 - Reabertura de Controle
Parametrizar o Controle de ICMS ST
Relatório de Controle de ICMS ST - FIS00336