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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATA123Purchase Order.
27/10/2020

   

Ticket:9181941
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9555

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Purchase Order (MATA123),  se observa que el campo Tipo Entrada (C7_TES) no es cargado cuando se utilizan las opciones "Solicitud" y "Solicitud/Ítem". Cuando se utilicen las opciones mencionadas anteriormente, se debe cargar en el campo Tipo Entrada (C7_TES) el valor del campo TE Estándar (B1_TE) configurado en el Producto utilizado en la Solicitud de Importación.

...

En la función A123MovCampos() de la rutina Purchase Order (MATA123); se agrega el tratamiento para que el campo Tipo Entrada (C7_TES) sea llenado con el valor del campo TE Estándar (B1_TE) del Producto utilizado en la Solicitud de Importación, al utilizar las opciones "Solicitud" y "Solicitud/Ítem" ubicadas en "Otras acciones".


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-101079555.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Habilitar la Contabilidad On-Line en las Facturas de Entrada.
    Image Removed
    Contar con los Asientos Estándar configurados para la Factura de Entrada.
    • Para la réplica del error, se recomienda usar cuentas que no estén registradas en el Plan de Cuentas, en los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito.
  5. Realizar una Solicitud de Importación (MATA113).
  6. Realizar una Purchase Order (MATA123) con la Solicitud de importación creado previamente.
  7. un Producto, con los siguientes campos informados:
    1. TE Estandar (B1_TE), con el Tipo de Entrada a utilizar.
    2. Prod. Import (B1_IMPORT), con el valor S - Si.
  8. Crear una Solicitud de Importación, ingresando a "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación".
    1. Utilizar el producto creado en el punto anterior
    Realizar un Despacho (MATA143) con el Purchase Order creado previamente
    1. .
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Despacho Purchase Order, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | DespachoPurchase Order".Seleccionar el Despacho creado previamente:
  2. Dar clic en el botón "+ Incluir".
  3. Informar los campos obligatorios del Encabezado.
  4. Dar clic en la opción "Generar Doc. de EntradaSolicitud", ubicada en "Otras acciones".
    • En la ventana mostrada, dar clic en el botón "Generar Documentos de Entrada FOB".
    • Confirmar la generación del documento de entrada, dando clic en "Si".
      • Seleccionar la Solicitud de Importación, creada en las "Pre-condiciones".
      • Dar
      Capturar la Póliza Contable y dar
      • clic en "Grabar".
    • Validar que el campo Tipo Entrada (C7_TES) en el ítem, es llenado con el valor del campo TE Estándar (B1_TE) del producto utilizado en la Solicitud de Importación.
    • Informar los datos obligatorios del Rodapié.
    • Dar clic en "Grabar
    • No informar datos en la Póliza Contable, para que se detone un mensaje de validación al grabarla. Por ejemplo, no informar el campo "Hist Estand.".
    • En el mensaje de validación mostrado, dar clic en "Ok".
    • Validar que se muestre el mensaje de confirmación de generación de las facturas y dar clic en "Ok".
    • Validar que el despacho cambie al estatus Image Removed - "Con todos Doc. de entradas generados".
    • Validar que la Factura de Entrada se encuentra grabada de forma correcta, en la rutina Factura de Entrada, que está ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"el valor mostrado en el campo Tipo Entrada (C7_TES) es grabado en el registro creado de la tabla Ped.Compra / Aut.Entrega (SC7).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para los países Colombia y Perú; así como para todos los documentos generados desde la rutina de DespachoSolución disponible para versión 12.1.17 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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