Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGACOM -
COMPRAS
Compras.
Función:

   

RutinasNombre TécnicoFecha
MATA103XValidación de Documento de Entrada19/11/2020

   

Ticket:9783769
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10216

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Pedimentos (MATA447), se genera un pedimento que tiene registrada una factura cuyos items ítems están vinculados a un pedido de venta compra nuevo sin recepciones parciales. Al generar los documentos de este pedimento, se detona el siguiente error mostrado en el log de la generación de documentos de pedimento:

"AYUDA : A103PCNSLD - Este ítem de pedido de compras no tiene mas más saldo."

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Validación de Documento de Entrada (MATA103X), en la función que valida los items del ítems del pedido de compra (A103Item), se modifica una validación para que el saldo el saldo disponible de productos en una Orden un Pedido de Compra pueda quedar en 00 para la rutina de Pedimentos (MATA447).

En la validación se utiliza el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA), el cual es actualizado por los pedimentos Pedimentos (MATA447) para determinar el saldo disponible de productos en una Orden de Compra, siendo que un Pedido de Compra; y el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) es el que en la versión 12.1.27 esta  el cual está llevando el control de lo recepcionado recibido por una Remisión o una una Remisión o una Factura de Entrada basado  basado en  el Pedido de Compra.  


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar el respaldo del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
  2. En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
    • Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares y con 3 ítems.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447).
  2. Crear un nuevo Pedimento.
  3. En la Pestaña de Facturas ingresar un documento de Tipo mercancía en moneda dólar.
  4. Posicionarse sobre la factura de Tipo mercancía e ir a la pestaña "Ítems", desde "Otras Acciones" ejecutar la acción "Ítems por Orden de Compra".
  5. Seleccionar los ítems del Pedido de Compra previamente registrado.
  6. Guardar el pedimento.
  7. Generar los documentos del Pedimento.
  8. Validar que los documentos se generen sin presentar errores.
  9. Validar que las cantidades, ahora estén correctamente guardadas en el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) y el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA) quede en 0.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos


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