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Boletim Técnico: Rateio Jurídico Resumo Foi criada a rotina “Atualizações/Contas a Pagar/Rateio Jurídico” (JURA031) que efetua o cadastro de dados financeiros, originados na inclusão de títulos de contas a pagar, quando houver a integração entre os módulos Financeiro e Jurídico e disponibilizar as informações dos rateios jurídicos de forma off-line.Para que os dados jurídicos possam ser inseridos nos títulos de contas a pagar, a natureza dos títulos deve ter classificação jurídica. Observação:Esta funcionalidade somente estará disponível quando a integração entre os módulos SIGAFIN e SIGAPFS estiver habilitada, por meio do parâmetro MV_JURXFIN.Para atender esta funcionalidade, foram realizadas as alterações nas seguintes rotinas do Financeiro (SIGAFIN):• “Natureza” (FINA010): permitir o cadastramento de classificação jurídica. • “Contas a Pagar” (FINA050): permitir cadastrar dados jurídicos • “Baixas a Pagar Manual” (FINA080): Caso a Natureza associada ao titulo, tenha o campo “Rat. Juri. Obr.” = Não (ED_RATOBR), não será permitido efetuar a baixa do título, sem que o valor total tenha sido rateado.• “Baixa a Pagar Automática” (FINA090): Caso na Natureza associada ao titulo, tenha o campo “Rat. Juri. Obr.” = Não (ED_RATOBR), não será permitido efetuar a baixa do título, sem que o valor total tenha sido rateado.• “Borderô de Pagamentos” (FINA240): Caso na Natureza associada ao titulo, tenha o campo “Rat. Juri. Obr.” = Não (ED_RATOBR), não será permitido efetuar a baixa do título, sem que o valor total tenha sido rateado. Sistema Operacional todos Nome + Fonte Contas a Pagar (FINA050), Baixa Por Lote (FINA080), Baixa Automática (FINA090), Borderô de Pagamento (FINR240), Rateios Jurídicos (JURA031), Cadastro de Rateio (JURA032) Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Compatibilizador 1 - U_UPDFIN Procedimentos para Implementação Antes de executar o compatibilizador “U_UPDFIN”, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.  ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/ Desativar” (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o departamento de Framework CASO TENHA DÚVIDAS! |
1. No “TOTVS Smart Client” no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”. Importante: Certifique-se para a correta atualização do dicionário de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 08/02/2010. 2. Clique no botão OK para continuar. 3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados. 7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique no botão OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes 1. Criação de tabelas no arquivo SX2– Tabelas: Chave | Nome | Modo | PYME | NVR | Dados Jurídicos CP (cabeçalho) | E | S | NVS | Dados Jurídicos CP (detalhes) | E | S | NVT | Rateio Jurídico Pré-configurado(cabeçalho) | E | S | NVU | Rateio Jurídico Pré-configurado(detalhes) | E | S |
2. Criação no arquivo SX3 – Campos. · Tabela NVR – Dados jurídicos (Cabeçalho) Campo | NVR_FILIAL | Tipo | C | Tamanho | 2 | Descrição | Filial do Sistema | Título | Filial | Picture | @! | Help Alternativo * | E2_FILIAL | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Ordem | 1 |
Campo | NVR_PREFIX | Tipo | C | Tamanho | 3 | Descrição | Prefixo | Título | Prefixo | Picture | @! | Help Alternativo * | E2_PREFIXO | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Sim | Ordem | 2 |
Campo | NVR_NUM | Tipo | C | Tamanho | 9 | Descrição | Número do Título | Título | No. Título | Picture | @! | Help Alternativo * | E2_NUM | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Sim | Grupo | 018 | Ordem | 3 |
Campo | NVR_PARCEL | Tipo | C | Tamanho | 1 | Descrição | Parcela do Título | Título | Parcela | Help Alternativo * | E2_PARCELA | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Sim | Grupo | 011 | Ordem | 4 |
Campo | NVR_TIPO | Tipo | C | Tamanho | 3 | Descrição | Tipo do Título | Título | Tipo | Picture | @! | Help Alternativo * | E2_TIPO | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Sim | Ordem | 5 |
Campo | NVR_FORNEC | Tipo | C | Tamanho | 6 | Descrição | Código do Fornecedor | Título | Fornecedor | Picture | @! | Help Alternativo * | E2_FORNECE | Obrigatório | Não | Usado | Sim | Browse | Sim | Grupo | 001 | F3 | FOR | Ordem | 6 |
Campo | NVR_LOJA | Tipo | C | Tamanho | 2 | Descrição | Loja do Fornecedor | Título | Loja | Picture | @! | Help Alternativo * | E2_LOJA | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Sim | Grupo | 002 | Ordem | 7 |
Campo | NVR_PROCES | Tipo | C | Tamanho | 10 | Descrição | Código Interno Processo | Título | Processo | Picture | @! | Help de Campo | Código interno do processo de amarração ente Título Financeiro x Dados Jurídicos. | Obrigatório | Não | Usado | Sim | Browse | Sim | Ordem | 8 |
Campo | NVR_GRPNAT | Tipo | C | Tamanho | 3 | Descrição | Grupo Jurídico Natureza | Título | Grp. Natur. | Picture | @! | Help de Campo | Grupo Jurídico da Natureza Financeira | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Sim | Ordem | 9 |
· Tabela NVS – Dados jurídicos (Detalhe) Campo | NVS_FILIAL | Tipo | C | Tamanho | 2 | Descrição | Filial do Sistema | Título | Filial | Picture | @! | Help Alternativo * | E2_FILIAL | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Ordem | 1 |
Campo | NVS_SEQ | Tipo | C | Tamanho | 3 | Descrição | Seqüência Det. Processo | Título | Seq. Processo | Picture | @! | Help de Campo | Seqüência do detalhe do processo de amarração ente Título Financeiro x Dados Jurídicos | Obrigatório | Não | Usado | Sim | Browse | Sim | Ordem | 2 |
Campo | NVS_VALOR | Tipo | N | Tamanho | 17,2 | Descimais | 2 | Descrição | Valor | Título | Valor | Picture | @E 999,999,999,999.99 | Help de Campo | Valor | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Ordem | 3 |
Campo | NVS_CLIENT | Tipo | C | Tamanho | 6 | Descrição | Código do Cliente | Título | Cliente | Picture | @! | Help Alternativo * | E1_CLIENTE | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("SA1",M->NVS_CLIENT,1,,,.F.) | Grupo | 001 | F3 | SA1 | Ordem | 4 |
Campo | NVS_LOJA | Tipo | C | Tamanho | 2 | Descrição | Loja do Cliente | Título | Loja | Picture | @! | Help Alternativo * | E1_LOJA | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("SA1",M->NVS_CLIENT+M->NVS_LOJA,1) | Grupo | 002 | Ordem | 5 |
Campo | NVS_SOLICI | Tipo | C | Tamanho | 20 | Descrição | Solicitante | Título | Solicitante | Help de Campo | Solicitante da Operação | Obrigatório | Não | Usado | Sim | Browse | Sim | Ordem | 6 |
Campo | NVS_PROCES | Tipo | C | Tamanho | 10 | Descrição | Código Interno Processo | Título | Processo | Picture | @! | Help de Campo | Código interno do processo de amarração ente Título Financeiro x Dados Jurídicos. | Obrigatório | Não | Usado | Sim | Browse | Sim | Ordem | 7 |
Campo | NVS_GRPNAT | Tipo | C | Tamanho | 3 | Descrição | Grupo Jurídico Natureza | Título | Grp. Natur. | Picture | @! | Help de Campo | Grupo Jurídico da Natureza Financeira | Obrigatório | Não | Usado | Sim | Browse | Sim | Ordem | 8 |
Campo | NVS_GRPCLI | Tipo | C | Tamanho | 6 | Descrição | Grupo de Clientes | Título | Grp. Cliente | Picture | @! | Help de Campo | | Help Alternativo * | ACY_GRPVEN | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("ACY",M->NVS_GRPCLI,1,,,.F.) | Grupo | 001 | F3 | ACY | Ordem | 9 |
Campo | NVS_CASO | Tipo | C | Tamanho | 6 | Descrição | Número do caso | Título | Núm. caso | Picture | @! | Help Alternativo * | NVE_NUMCAS | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("NVE",M->NVS_CASO,,,,.F.) | F3 | NVE | Ordem | 10 |
Campo | NVS_SITPRO | Tipo | C | Tamanho | 20 | Descrição | Status do Processo | Título | Sit. Processo | Picture | @! | Help de Campo | Demonstra o status do processo (Encerrado ou Em Andamento) | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Não | Visual | Sim | Contexto | Virtual | Ordem | 11 |
Campo | NVS_CDDESP | Tipo | C | Tamanho | 4 | Descrição | Código da Despesa | Título | Despesa | Picture | @! | Help Alternativo * | NRH_COD | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Grupo | 037 | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("NRH",M->NVS_CDDESP,,,,.F.) | F3 | NRH | Ordem | 12 |
Campo | NVS_TPDESP | Tipo | D | Tamanho | 8 | Descrição | Tipo da Despesa | Título | Tp. Despesa | Picture | @! | Help de Campo | Define se a despesa é cobrável do cliente ou não. | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Visual | Sim | Contexto | Virtual | Ordem | 13 |
Campo | NVS_DTDESP | Tipo | D | Tamanho | 8 | Descrição | Data da Despesa | Título | Dt. Despesa | Picture | @! | Help de Campo | Data da realização da despesa | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Ordem | 14 |
Campo | NVS_QTDADE | Tipo | N | Tamanho | 3 | Descrição | Quantidade | Título | Quantidade | Picture | @! | Help de Campo | Quantidade | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Valid | Positivo() | Ordem | 15 |
Campo | NVS_COBRAR | Tipo | C | Tamanho | 1 | Descrição | Cobrar Cliente? | Título | Cobrar Cliente? | Picture | @! | Help de Campo | Despesa deve ser cobrada do cliente ou não. | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Opções | 1=Sim;2=Não | Relação | ‘2’ | Ordem | 16 |
Campo | NVS_HISTOR | Tipo | M | Tamanho | 100 | Descrição | Histórico | Título | Histórico | Help de Campo | Histórico da operação | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Visual | A | Contexto | R | Ordem | 17 |
Campo | NVS_ESCRIT | Tipo | C | Tamanho | 5 | Descrição | Código Escritório | Título | Cód. Escritório? | Picture | @! | Help Alternativo * | NS7_COD | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("NS7",M->NVS_ESCRIT,1) | F3 | NS7 | Ordem | 18 |
Campo | NVS_NATUR | Tipo | C | Tamanho | 10 | Descrição | Código da Natureza | Título | Natureza | Picture | @! | Help Alternativo * | ED_CODIGO | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Validação | Vazio() .or. ExistCpo("SED",M->NVS_NATUR,1) | F3 | SED | Ordem | 19 |
Campo | NVS_CCUSTO | Tipo | C | Tamanho | 9 | Descrição | Centro de custos | Título | C.Custo | Picture | @! | Help Alternativo * | CTT_CUSTO | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Grupo | 004 | Validação | Vazio() .or. CTB105CC() | F3 | CTT | Ordem | 20 |
Campo | NVS_PARTIC | Tipo | C | Tamanho | 6 | Descrição | Participante | Título | Cod. Partic. | Picture | @! | Help Alternativo * | RD0_COD | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Validação | Vazio() .or. Rd0CodigoVld() | F3 | RD0 | Ordem | 21 |
Campo | NVS_TABRAT | Tipo | C | Tamanho | 6 | Descrição | Código Rateio | Título | Rateio | Picture | @! | Help de Campo | Código do Rateio Jurídico | Obrigatório | Sim | Usado | Sim | Browse | Sim | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("NVT",M->NVS_TABRAT,1) | F3 | NVT | Ordem | 22 |
· Tabela NVT – Rateios Jurídicos (Cabeçalho) Campo | NVT_FILIAL | Tipo | C | Tamanho | 2 | Descrição | Filial do Sistema | Título | Filial | Picture | @! | Help Alternativo * | E2_FILIAL | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Ordem | 1 |
Campo | NVS_TABRAT | Tipo | C | Tamanho | 6 | Descrição | Código Rateio | Título | Rateio | Picture | @! | Help de Campo | Código do Rateio Juridico | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("NVT",M->NVS_TABRAT,1) | F3 | NVT | Ordem | 02 |
· Tabela NVU – Rateios Jurídicos (Detalhe) Campo | NVU_FILIAL | Tipo | C | Tamanho | 2 | Descrição | Filial do Sistema | Título | Filial | Picture | @! | Help Alternativo * | E2_FILIAL | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Ordem | 1 |
Campo | NVU_TABRAT | Tipo | C | Tamanho | 6 | Descrição | Código Rateio | Título | Rateio | Picture | @! | Help de Campo | Código do Rateio Juridico | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("NVT",M->NVS_TABRAT,1) | F3 | NVT | Ordem | 02 |
Campo | NVU_SEQ | Tipo | C | Tamanho | 3 | Descrição | Seqüência | Título | Seqüência | Picture | @! | Help de Campo | Item de Seqüência do rateio | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Ordem | 03 |
Campo | NVU_PERC | Tipo | N | Tamanho | 11 | Decimais | 7 | Descrição | Percentual | Título | Percentual | Picture | @! | Help de Campo | Percentual do item do rateio | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Validação | Positivo() | Ordem | 04 |
Campo | NVU_ESCRIT | Tipo | C | Tamanho | 5 | Descrição | Código Escritório | Título | Cód. Escritório? | Picture | @! | Help Alternativo * | NS7_COD | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Validação | VAZIO() .OR. ExistCpo("NS7",M->NVT_ESCRIT,1) | F3 | NS7 | Ordem | 05 | Campo | NVU_CCUSTO | Tipo | C | Tamanho | 9 | Descrição | Centro de custos | Título | C.Custo | Picture | @! | Help Alternativo * | CTT_CUSTO | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Grupo | 004 | Validação | Vazio() .or. CTB105CC() | F3 | CTT | Ordem | 06 |
Campo | NVU_PARTIC | Tipo | C | Tamanho | 6 | Descrição | Participante | Título | Cód. Partic. | Picture | @! | Help Alternativo * | RD0_COD | Obrigatório | Não | Usado | Não | Browse | Não | Validação | Vazio() .or. Rd0CodigoVld() | F3 | RD0 | Ordem | 07 |
· TabelaSED – Cadastro de Naturezas Campo | ED_GRPNAT | Tipo | C | Tamanho | 3 | Descrição | Grupo Jurídico Natureza | Título | Grp. Natur. | Picture | @! | Help de Campo | Grupo Jurídico da Natureza Financeira | Obrigatório | Não | Usado | Sim | Browse | Não | When | JurInUse() | Opções | #FJURGNAT() – (vide observações) | Ordem | ZZ |
Campo | ED_RATOBR | Tipo | C | Tamanho | 1 | Descrição | Rateio Jurídico Obrigat? | Título | Rat.Juri.Obr. | Picture | @! | Help de Campo | Rateio Jurídico Obrigatório identifica, em caso de Grupo da Natureza = 7 (Rateio jurídico), se o título classificado com esta natureza pode ser pago sem que o rateio jurídico esteja completo. Este terá as seguintes possibilidades: Sim – Permite pagar o título sem que o rateio esteja completo (valor do título 100% rateado) Não – Não permite pagar o título sem que o rateio esteja completo (valor do titulo 100% rateado) | Obrigatório | Não | Usado | Sim | Browse | Não | Opções | 1=Sim;2=Não | Relação | ‘2’ | When | JurInUse() | Ordem | ZZ |
3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão. · Pesquisa SA1NVS Alias | SA1NVS | Tipo | 1 | Seqüência | 01 | Coluna | DB | Descrição | Clientes Jurídicos |
· Pesquisa SEDJ Alias | SEDJ | Tipo | 1 | Seqüência | 01 | Coluna | DB | Descrição | Natureza Jurídica |
4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices Índice | B05 | Ordem | 3 | Chave | B05_FILIAL + B05_DESCRI | Descrição | Descrição | Proprietário | S |
· Tabela: NVR - Dados Jurídicos - (Cabeçalho) Ordem | 1 | Chave | NVR_FILIAL+NVR_PREFIX+NVR_NUM+NVR_PARCEL+NVR_TIPO+NVR_FORNEC+ NVR_LOJA | Descrição | Filial+Prefixo+Número+Parcela+Tipo+Fornecedor+Loja |
Ordem | 2 | Chave | NVR_FILIAL+NVR_PROCES | Descrição | Filial+Processo |
· Tabela NVS - Dados Jurídicos - (Detalhe) Ordem | 1 | Chave | NVS_FILIAL+NVS_PROCES+NVS_SEQ | Descrição | Filial+Processo+Seqüência |
· Tabela NVT - Rateios Jurídicos - (Cabeçalho) Ordem | 1 | Chave | NVT_FILIAL+NVT_TABRAT | Descrição | Filial+Tabela Rateio |
· Tabela NVU - Rateios Jurídicos - (Detalhes) Ordem | 1 | Chave | NVU_FILIAL+NVU_TABRAT+NVU_SEQ | Descrição | Filial+Tabela Rateio+ Seqüência |
5. Criação no arquivo SX6 - Parâmetros Nome da Variável | MV_JURXFIN | Tipo | Numérico | Descrição | Integração entre SIGAPFS x SIGAFIN | Valor Padrão | 2 |
Procedimentos para Configuração 1. Acesse o “Configurador” (SIGACFG), selecione a opção “Ambientes/Cadastros/Parâmetros” (CFGX017) e configure o parâmetro: Nome da Variável | MV_JURXFIN | Tipo | Lógico | Descrição | Habilita Integração SIGAFIN x SIGAPFS | Valor Padrão | T |
2. Agora, na opção “Ambientes/Cadastro/Menu” (CFGX013), inclua a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir: Menu | Atualizações | Submenu | Contas a Pagar | Nome da rotina | Rateio Jurídicos | Programa | JURA031 | Módulo | SIGAFIN | Tipo | Função Protheus | Tabelas | SE2/SED/NVR/NVS |
Procedimentos para Utilização 1. Acesse o Financeiro e selecione as opções “Atualizações/Cadastros/Natureza” (FINA010). 2. Clique em Incluir e informe os dados. Observe o preenchimento dos seguintes campos: · Grp. Natur: Informe a natureza jurídica. · Descrição: Descrição da Natureza Jurídica. 3. Confira os dados e confirme. 4. Acesse “Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar” (FINA050) 5. Inclua um título de contas a pagar e clique em OK.
6. Será exibida a tela para cadastrar os dados jurídicos. 7. Informe os dados. 8. Confira e confirme. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas | SE2 – Contas a Pagar, SED – Cadastro de Naturezas, NVR - Dados Jurídicos CP (cabeçalho), NVS - Dados Jurídicos CP (detalhes), NVT – Rateio Jurídico Pré-configurado, NRH – Tipo de Despesa, NTK – Tipo de Despesas Não Cobráveis no Contrato, NVE – Casos, NUT – Amarração Contratos x Casos, ACY – Grupo de Clientes, SA1 – Cliente, RD0 – Participante, CTT – Centro de Custo, NS7 – Escritório, NR4 – Descrição do Tipo de Despesa por Tipo do Idioma |
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