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01. VISIÓN GENERAL

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Para calcular el PIS/Cofins/CSLL, el sistema evalúa las definiciones de las alícuotas según la siguiente prioridad de cumplimentación.

02. PROCEDIMIENTO

Para retención:

• MV_TPALPIS - Indica como obtener la alícuota del PIS para retención:
  
  • Solamente del archivo de modalidades.
    
  • Del archivo de productos, o del archivo de modalidades, o del parámetro  MV_TXCOFIN (contenido estándar). El sistema considera el primer porcentaje informado, en esta secuencia de prioridad.

• MV_TPALCOF - Indica como obtener la alícuota de la Cofins para retención:
  • Solamente del archivo de modalidades.
  • Del archivo de productos, del archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXCOFIN (contenido estándar). El sistema considera el primer porcentaje informado, en esta secuencia de prioridad.

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2. Parámetros - Porcentajes definidos por los parámetros MV_TXPIS y MV_TXCOFIN.

Vea un ejemplo para configurar el cálculo de la Cofins/PIS/CSLL:

1. Parámetros utilizados:
   

• • • MV_TXPIS - Informa la alícuota de retención/cálculo del PIS.
    • MV_TXCOFIN - Informa la alícuota de retención/cálculo de la COFINS.
      
    • MV_VRETCOF - Informa el valor mínimo para retención de la COFINS.
      
    • MV_VRETPIS -Informa el valor mínimo para retención del PIS.
      
    • MV_VRETCSL - Informa el valor mínimo para la retención de la CSLL.
      
    • MV_RTIPFIN- Define si, en el documento de salida, los títulos de descuento de los tributos financieros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL, Cofins) a favor del cliente se prorratean en las cuotas:
      
      • T - Prorratea el descuento en las n cuotas
        
      • F - Genera un único título de descuento para la primera cuota (contenido estándar).
        
    • MV_DEDBPIS - Define los tributos considerados para componer la base de cálculo del PIS. El contenido debe ser:
      
      • I = Solamente ICMS - solo cuando haya crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo del PIS.
        
      • P = Solamente IPI - solo cuando no hay crédito de IPI. El sistema suma el valor del IPI para componer la base de cálculo del PIS.
        
      • S = Ambos - efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, según los contenidos anteriores.
        
      • N = Ninguno - la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir: Valor de la mercadería + Flete + Seguros + Gast. Complementarias - Descuentos - Reducción (si hubiera).
        
    • MV_DEDBCOF - Define los impuestos que se considerarán para componer la base de cálculo de la Cofins. La configuración de este parámetro sigue lo definido en el parámetro MV_DEDBPIS.
      
    • MV_TPALPIS - Indica como obtener la alícuota del PIS para retención:
      
      • 1 = Solamente del archivo de modalidades.
        
      • 2 = Del archivo de productos, del archivo de modalidades o del parámetro MV_TXPIS (contenido estándar). El sistema considera el primer porcentaje informado, en esta secuencia de prioridad.
        
    • MV_TPALCOF - Indica como obtener la alícuota de la Cofins para retención:
      
      • 1 = Solamente del archivo de modalidades.
        
      • 2 = Del archivo de productos, del archivo de modalidades o del parámetro  MV_TXCOFIN (contenido estándar). El sistema considera el primer porcentaje informado, en esta secuencia de prioridad..

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7. Documento de Entrada - al registrar el documento fiscal de entrada, los valores del PIS, Cofins y CSLL se visualizan en la carpeta Impuestos. En esta carpeta, el sistema muestra el código, descripción, base del impuesto, alícuota y valor, donde:

La implementación de los cálculos del PIS, Cofins y CSLL ya existe, pero la retención de estos tributos no lo efectúa el sistema. Este tratamiento pasa a ser realizado a partir de la creación de los campos mencionados en este documento, y de la actualización del repositorio del Protheus.

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De esta manera, los títulos se tratan en el flujo de caja, ajustando la grabación de la fecha de los títulos de impuestos (títulos secundarios) con la misma fecha del título principal.

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