Solicitud Factura de Crédito (MATA055 - SIGACOM)

  Rascunho
Esta rutina atiende a todos los países de América Latina y Estados Unidos, excepto Brasil.
Permite registrar solicitudes de factura de crédito al proveedor, cuando se encuentren divergencias en la recepción de las mercaderías.
El objetivo de la rutina es bloquear los títulos por pagar pendientes relacionados a la factura original de entrada, y no permite su liquidación, hasta que se efectúe la baja de solicitud de la factura de crédito.

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Procedimientos
Para incluir solicitudes de factura de crédito:

1. En la ventana de mantenimiento Solicitud Factura de Crédito, haga clic en Incluir.

El sistema muestra la ventana Solicitud Factura de Crédito - Incluir.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
El campo Factura Crédito asume el número de caracteres del documento utilizado en cada país.
3. Enseguida, haga clic en Factura.
Aparecen todas las facturas relacionadas a la factura de entrada.
4. Seleccione la factura relacionada a la factura original, haga doble clic sobre el registro deseado y confirme.
Al confirmar, los títulos por pagar se bloquearán automáticamente, impidiendo así su liquidación.