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- En la ventana de mantenimiento de Factura Manual, el sistema presenta la pantalla de parámetros de la rutina. Rellénelos conforme la necesidad de la operación y confirme.
- En seguida, el Sistema presenta una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vinculación con el Cliente y el Proveedor Cliente y Fornecedor, en el caso de compras.
El Archivo de Clientes y Proveedores contempla la clasificación respecto al tipo de contribuyente que se enmarca entre los destinatarios de la Factura. Por este motivo, verifique su correcta cumplimentación. |
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