Histórico da Página

...

Totvs custom tabs box
default yes tabs Cadastro Configuração do Código de Ajuste SP90090104, Configuração CFOPsdo Código de Ajuste SP90090278 ids aba3,aba4 referencia teste
Totvs custom tabs box items default yes referencia aba3 Configuração do Código de Ajuste no VDP1075:Ajuste SP90090104: SUP0650 - Para notas com ICMS isento e outras, realizar cadastro do grupo de despesa informando na 2 tela o código de ajuste referente a ICMS. Image AddedImage Removed Cadastro do Grupo Fiscal com as CFOPs no VDP10005: Configurar os CFOPs de entrada nas notas fiscais e fretes que devem gerar os registros C197 e D197 com valor do diferencial de alíquota, base de cálculo, alíquota, item e descrição do ajuste. Image Removed Configuração do Grupo Fiscal no parâmetro "Grupo Fiscal de CFOP Entrada que deve gerar C197/D197 de Dif. Alíquota": Image Removed OBS: Para essa situação, o parâmetro abaixo deve está como N: Image Removed Totvs custom tabs box items default no referencia aba4 Configuração do Código de Ajuste SP90090278: VDP0696/VDP10068 - Para notas com ICMS ST na condição de substituído, realizar cadastro do tributo ICMS_ST para entrada informando o código de ajuste. Image Added

SUP3760 -  Entrada de Notas Fiscais

Realizar lançamento da nota fiscal de entrada, ou caso já exista, é necessário realizar novamente a consistência da nota fiscal.

OBF12000 -  Prepara informações para Livro Fiscal

Realizar a integração das notas fiscais de entrada, onde o código de ajuste será apresentado na tabela obf_fiscal_ent_tributo, campo cod_ajuste, se a nota possuir itens com diferente tributação ou incidência, deve ser usado grupo de despesas diferentes, e configuradas para cada tipo de situação e código de ajuste.

OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Processar os blocos C, D e E do Sped Fiscal, onde serão apresentados nos registros C197 e D197, os ajustes com o valor do diferencial de alíquota, com base de cálculo, alíquota, item e descrição do ajuste. E no campo 15 - DEB_ESP do registro E110, serão apresentados os valores de débito especial, ou seja, a soma do campo VL_ICMS dos registros C197 e D197, caso o terceiro caractere do código informado no campo COD_AJ dos registros C197 e D197, for igual a "7" (débitos especiais) e o quarto caractere for igual a "0" (operações próprias)para o período das notas fiscais, onde o programa var gerar os ajustes no registro C197 das notas fiscais de entrada conforme parametrizado.

Bloco C:

Image Removed

Bloco D:

Image Removed

Bloco e apuração do ICMS:

Image RemovedImage Added

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>