01. DATOS GENERALES
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGACOM |
---|
Función: | Nombre | Descripción |
---|
MATA143.prw | Despachos | SIGACUSB.prx | Librería de funciones materiales | LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para facturas - Republica Dominicana. | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para facturas - Ecuador. | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para facturas - Estados Unidos. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales México. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Perú. | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos ( |
|
---|
CCO |
País: | Bolivia |
---|
Ticket: | 12677329 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12725 |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Despacho (MATA143) al generar un documento de entrada GASTOS para productos de importación con control de calidad, se muestra un mensaje de error indicando “Producto no Archivado”.
03. SOLUCIÓN
Se agrega validación que permita distinguir si el producto del ítem pertenece al producto de la factura FOBrealizan cambios al programa de despacho para que el sistema valide una única vez los ítems de las facturas FOB que son usadas en el proceso de importación.
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - En el módulo configurador:
- El parámetro MV_COMPINT tener con el valor .T.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebastres productos de importación y con control de calidad.
En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor fabricante y un proveedor NO fabricante. - En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y otra TES de entrada que que realice el cálculo de IVA y con el campo Ctd Cero igual a Si.
- Por medio del programa Depósitos que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir el deposito con código 98 para el control de calidad.
- En la rutina de Solicitud de Importación (MATA113) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar dos solicitudes con los productos de importación registrados previamente.
- En la rutina Purcher Order (MATA123) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) debe de generar dos Purchase Order vinculando las solicitudes de importación.
- En la rutina de Despachos (MATA143) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones):
- Registre una factura de tipo FOB, esta debe de cargar los ítems del Invoice tomando como base la primer P.O. previamente registrada.
- Registre una factura de tipo Gastos.
- Registre una factura de tipo DUA.
- Registre una segunda factura de tipo FOB, esta debe de cargar los ítems del Invoice tomando como base la segunda P.O. previamente registrada.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
| - En la rutina de Despachos (MATA143) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones):
- Selecciones el proceso de importación creado en las condiciones previas. Despliegue el menú otras opciones y seleccione Generar doc. de entrada.
- Genere los documentos de entrada FOB.
- Genere los documentos de entrada de Gastos. El sistema deberá generar la factura sin mostrar error alguno.
- Genere los documentos de entrada DUA.
- En la rutina de Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú del modulo Compras (Actualizaciones | Fac Entrada) valide que se crearon las tres facturas.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
...
05. ASUNTOS RELACIONADOS