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A opção La opción Sol. Conflitos é uma interface que possibilita direcionar as notas em conflito para a filial correta. Ao selecionar uma filial de destino para a nota, será possível salvar estas preferências e na próxima vez que chegar uma nota para importar (com CNPJ destinatário, tipo de nota, fornecedor e loja) ela será automaticamente importada na filial de destino e não será direcionada para o diretório de solução de conflitos. Também está disponível o item Editar Pref. que permite alterar, excluir e incluir preferências de importação.Conflictos es una interfaz que permite dirigir las facturas en conflicto a la sucursal correcta. Al seleccionar una sucursal de destino para la factura, es posible grabar estas preferencias y la próxima vez que llegue una factura para importar (con RCPJ destinatario, tipo de factura, proveedor y tienda) esta será automáticamente importada a la sucursal de destino y no se dirigirá al directorio de solución de conflictos. También está a disposición el ítem Editar Pref. que permite modificar, borrar e incluir preferencias de importación.

Desta forma, é possível destinar as notas para a filial desejada quando houver mais de uma filial com mesmo CNPJ e não for possível determinar (através do CNPJ e nem da Inscrição Estadual) em qual delas a nota deve ser importada, assim, este procedimento evita que o XML fique parado na pasta De esta forma, es posible destinar las facturas a la sucursal deseada si hubiera más de una sucursal con el mismo RCPJ y no fuera posible determinar (por medio del RCPJ ni la Inscripción estatal) en cual de estas debe importarse la factura, de esta manera, este procedimiento evita que el XML quede parado en la carpeta XMLNFE/NEW.

Image Removed Importante Para utilizar esta funcionalidade é necessário habilitar o parâmetro funcionalidad es necesario habilitar el parámetro MV_XMLSOLU e executar o y ejecutar el schedule SCHEDCOMCOL para que seja criada a pasta se cree la carpeta SOL ( solução solución de conflitos) na estrutura conflictos) en la estructura XMLNFE/SOL. Quando o schedule identificar notas Cuando el schedule identifique facturas para importar, cujo CNPJ do destinatário estiver cuyo RCPJ del destinatario estuviera duplicado, elas deixarão estas dejarán de ficar paradas na pasta NEW e serão movidas para o diretório de solução de conflitos SOL e haverá envio de workflow com a mensagem: “Foi encontrada mais de uma filial que corresponde ao destinatário desta nota. O arquivo XML foi movido para o diretório de solução de conflitos.”

Procedimentos

Procedimiento

1. El procedimiento es válido si en el SIGAMAT hubiera más de una sucursal con el mismo RCPJ y no fuera posible determinar la sucursal destinataria de la factura por el RCPJ ni por la Inscripción estatal.
2. O procedimento é válido quando houver no SIGAMAT mais de uma filial com mesmo CNPJ e não for possível determinar a filial destinatária da nota pelo CNPJ e nem pela Inscrição Estadual.
3. Disponibilize um arquivo XML de nota na pasta XMLNFE/NEW com o CNPJ do destinatário igual ao que está duplicado no SIGAMAT para que seja importado pelo schedule do TOTVS Colaboração Ponga a disposición un archivo XML de factura en la carpeta XMLNFE/NEW con el RCPJ del destinatario igual al que está duplicado en el SIGAMAT para que sea importado por el schedule del TOTVS Colaboración (SCHEDCOMCOL).
4. Configure o el schedule do del TOTVS Colaboração Colaboración (SCHEDCOMCOL) para processar as filiais com os CNPJs procesar las sucursales con los RCPJ duplicados.
5. Inicie o schedule e aguarde a importação dos arquivos.el schedule y espere la importación de los archivos.
6. Verifique a criação da pasta Verifique la creación de la carpeta SOL (de solução solución de conflitos) na estrutura conflictos) en la estructura \XMLNFE\SOL.
7. 6.   Se o Si el m-messenger estiver estuviera configurado para enviar os los workflows de inconsistência inconsistencia (052) e y de notas facturas importadas (053), verifique o el e-mail de inconsistências informado na mensagem: “Foi encontrada mais de uma filial que corresponde ao destinatário desta nota. O arquivo XML foi movido para o diretório de solução de conflitos.”inconsistencias informado en el mensaje: “Se encontró más de una sucursal que corresponde al destinatario de esta factura. El archivo XML se movió al directorio de solución de conflictos.”
8. Confira que o arquivo XML foi movido para a pasta Verifique que el archivo XML se movió a la carpeta XMLNFE\SOL.
9. No En el módulo de Compras acesse o acceda al monitor do TOTVS ColaboraçãoColaboración.
10. Ao Al confirmar a tela la pantalla de parâmetrosparámetros, verifique a mensagem que sinaliza a existência de arquivos no diretório de conflitos que precisam ser direcionados para a filial desejada e se a ação deve ser realizada neste momento.

10. Clique em Sim para resolver os conflitos.

11. É exibida uma interface com o arquivo XML constante na pasta XMLNFE/SOL para ser direcionado em uma filial.

12. Selecione o arquivo e na opção Ações Relacionadas acione o Sel.Fil.Dest (selecionar filial de destino).

13. Selecione uma filial para destinar a nota e clique em OK.

14. Clique em OK na mensagem que orienta sobre a necessidade de confirmar a tela seguinte para processar os arquivos.

15. Clique em Confirmar e observe a mensagem que indica que as notas serão importadas na filial selecionada.

16. Confirme para importar as notas. Se na base não houve o cadastro de Fornecedor ou amarração Produto x Fornecedor, será enviado o e-mail de inconsistências e, neste caso, basta corrigi-las conforme apontado e repetir o processo. Com os cadastros realizados, a nota será importada e exibida uma mensagem perguntando se é desejado salvar as preferências. Também, será enviado e-mail sobre a importação da nota na filial de destino selecionada.

17. Clique em Sim para confirmar e gravar as informações. Desta forma, da próxima vez que chegar uma nota para importar com CNPJ destinatário, tipo de nota, fornecedor e loja, ela será automaticamente importada na filial de destino e não será direcionada para o diretório de solução de conflitos.

18. Verifique as notas importadas na filial selecionada no monitor do TOTVS Colaboração.

19. Em Ações Relacionadas selecione a opção Sol. Conflitos e, em seguida, clique em Editar Pref. para acessar a interface de configuração das preferências que possibilita incluir, alterar e excluir preferências de importação.

20. Exclua a nota que foi importada do monitor do TOTVS Colaboração e disponibilize novamente o arquivo XML na pasta XMLNFE/NEW para que seja importado novamente.

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1. el mensaje que señala la existencia de archivos en el directorio de conflictos que deben ser dirigidos a la sucursal deseada y si la acción debe realizarse en este momento.
2. Haga clic en Sí para resolver los conflictos.
3. Se muestra una interfaz con el archivo XML que consta en la carpeta XMLNFE/SOL para ser dirigido a una sucursal.
4. Seleccione el archivo y en la opción Acciones relacionadas active Sel.Suc.Dest (seleccionar sucursal de destino).
5. Seleccione una sucursal para destinar la factura y haga clic en OK.
6. Haga clic en OK en el mensaje que orienta sobre la necesidad de confirmar la pantalla siguiente para procesar los archivos.
7. Haga clic en Confirmar y observe el mensaje que indica que las facturas se importarán a la sucursal seleccionada.
8. Confirme para importar las facturas. Si en la base no hubiera el archivo de Proveedor o vínculo Producto vs. Proveedor, se enviará el e-mail de inconsistencias, y en este caso, basta corregirlas de acuerdo con lo apuntado y repetir el proceso. Con los registros realizados, la factura se importará y se mostrará un mensaje preguntando si desea grabar las preferencias. También se enviará un e-mail sobre la importación de la factura a la sucursal de destino seleccionada.
9. Haga clic en Sí para confirmar y grabar la información. De esta manera, la próxima vez que llegue una factura para importar con RCPJ destinatario, tipo de factura, proveedor y tienda, esta será automáticamente importada a la sucursal de destino y no se dirigirá al directorio de solución de conflictos.
10. Verifique las facturas importadas a la sucursal seleccionada en el monitor del TOTVS Colaboración.
11. En Acciones relacionadas seleccione la opción Sol. Conflictos y, a continuación, haga clic en Editar Pref. para acceder a la interfaz de configuración de las preferencias que permite incluir, modificar y borrar preferencias de importación.
12. Borre la factura que se importó del monitor del TOTVS Colaboración y ponga a disposición nuevamente el archivo XML en la carpeta XMLNFE/NEW para que se importe nuevamente.
13. Espere el procesamiento del archivo por el schedule del TOTVS Colaboración (SCHEDCOMCOL) y verifique que el archivo se importó automáticamente a la sucursal previamente configurada en la opción de solución de conflicto.