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Mantenimiento Parámetros de Recepción - RE0103

Visión general del programa

Actualizar en el módulo Recepción, los parámetros y estándares que serán utilizados por el sistema.

Mantenimiento Parámetros Recepción

Objetivo de la pantalla:

Permitir actualizar los parámetros y estándares que serán utilizados por el

Manutenção Parâmetros do Recebimento - RE0103

Visão Geral do Programa

Atualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.

Manutenção Parâmetros Recebimento

Objetivo da tela:

Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.

Nota
titleNota:

A partir do del EMS 2.04 o Recebimento Recepción utilizará, quando da implantação en la implantación de documentos, as contas transitórias do programa Manutenção Estabelecimento Estoque las cuentas transitorias del programa Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611).

A partir da de 11.5.0 todas as contas contábeis as Contas Transitória por Estabelecimento passam a ser solicitadas por estabelecimento, com exceção da conta de Transferência que continua sendo solicitada nos parâmetros de estoque. Devido ao conceito de plano de contas e plano de centro de custo centralizados na área financeira.las cuentas contables las Cuentas transitorias por sucursal serán solicitadas por sucursal, con excepción de la cuenta de Transferencia que continua siendo solicitada en los parámetros de inventario. Debido al concepto de plan de cuentas y plan de centro de costo centralizados en el área financiera.



Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Descripción

Generación Datos Cuentas por Pagar

Seleccione si los datos generados por medio de Recepción se integrarán o exportarán al Cuentas por pagar. Las opciones disponibles son:

  • Integra – Al seleccionarse, indica que el sistema actualizará los títulos en el módulo Cuentas por pagar en la actualización de facturas en Recepción, por medio del programa Actualización de facturas

Geração Dados Contas a Pagar

Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

  • Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005).

  • Exporta – Quando selecionado – Al seleccionarse, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscallas facturas solamente se actualizarán en el módulo Cuentas por pagar por medio del programa Actualización del Cuentas por pagar (RE0404), el cual creará un archivo texto con la información que consta en la factura.

Integra WMS

Quando selecionadoAl activarse, indica que o el módulo Recebimento integra as suas informações com o Recepción integra su información con el Warehouse Management System (WMS).

Informações
titleImportante:

Quando do recebimento de materiaisEn la recepción de materiales, físico ou o fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento se definirá un depósito, al cual se encaminará el referido ítem. Si estuviera seleccionado, en el programa Mantenimiento de Depósitos de Almacenamiento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um se generará un documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal. en el WMS con las secuencias de los ítems y la sugerencia de almacenamiento en la actualización de la factura. 

Utiliza Usa RGA

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Quando selecionadoAl seleccionarse, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito el módulo Recepción trabajará con el concepto de RGA. Parâmetro Parámetro válido apenas solamente para o produto el producto internacional.

Usa SérieUtiliza Serie

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Quando selecionadoAl seleccionarse, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os el módulo Recepción trabajará utilizando el concepto de series para los documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão.

Série Padrão

Al desmarcarse, debe informarse la Serie estándar.

Serie estándar

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Inserir a série padrão para a geração dos Incluya la serie estándar para generar los documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série.

Receb Físico

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Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. 

Contabiliza Diferença Contagem

Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. 

al indicarse que Recepción No utiliza serie.

Recep Física

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Al seleccionarse, indica que se realizará el control de la recepción física de los materiales. 

Contabiliza diferencia de conteo

Al seleccionarse, indica que se contabiliza la diferencia del conteo de los materiales de recepción física. 

Utiliza Múltiples orígenes en la Recepción

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Al marcarse, indica que se utilizará la funcionalidad Múltiples orígenes

Usa Múltiplas Natureza no Recebimento

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Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas.

Informações
titleImportante:

Quando assinalado, a operação é irreversívelAl marcarse, la operación es irreversible. 

Validar Contas Contábeiscuentas contablesAl marcarseQuando assinalado, indica que o el módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do Recepción presentará la validación más detallada referente a las cuentas contables, al actualizar el documento fiscal.

Sugiere impuestos retenidos duplicata

Image Added

Al marcarse, indica que  los impuestos retenidos y tasados se sugerirán automáticamente

Sugere Impostos Retidos Duplicata

Image Removed

Quando assinalado, indica que  os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente.

Informações
titleImportante:

Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o Impuestos tasados solamente podrán sugerirse si se estuviera utilizando el configurador de tributos.

Usa Data de Transação Moeda Utiliza Fecha de transacción moneda FASB

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Quando assinaladoAl marcarse, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimentodebe utilizarse la fecha de transacción para cotización de la moneda FASB en la recepción.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB.

Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado.

Este campo debe marcarse si no se implantó el FASB en el Módulo de Cuentas por pagar (APB).

En esta situación, el Cuentas por pagar utiliza la cotización de la fecha de transacción del documento, lo cual puede generar diferencia en los valores en moneda alternativa, si este campo no estuviera marcado.

Integra Contabilidad x GFE

Al marcarse, determina que los CTE actualizados por Recepción, que solamente tengan ítems Débito Directo, se integrarán directamente a la contabilidad por medio de una rutina de actualización diaria. En este caso la contabilidad se efectuará por medio de la propia Recepción con los asientos contables de gasto del Documento de flete.

Si no se hubiera marcado, la contabilidad ocurrirá como Documento fiscal en el módulo Obligaciones fiscales, efectuándose la contabilidad en el Cuentas por pagar por la Factura de flete

Integra Contabilidade x GFE

Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete.

Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete.

Informações
titleImportante:

Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais Esta opción solamente se habilitará si en la función Parámetros globales (CD0101) estiver se estuviera indicando que o el módulo TOTVS Gestão Gestión de Frete Embarcador flete embarcador (GFE) estiver está implantado.

Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção

Al marcarse, también debe configurarse el GFE, en el cual debe seleccionarse la opción 2=Documento de

Frete

flete (

Recebimento

Recepción),

do parâmetro Contabilização Frete de Vendas

del parámetro Contabilidad flete de ventas (MV_DSCTB), que está

disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo

disponible en el Agrupador contable, de la solapa Integración Datasul, en el programa Parámetros del módulo (GFEX000). 

Permite Moeda do Remito diferente do Moneda del remito diferente del Pedido

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Quando assinaladoAl marcarse, indica que deve ser permitida a geração debe permitirse la generación de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de vendacon moneda diferente de la registrada para el pedido de venta.

Considera Despesas como Custo do Itemgastos como costo del ítem

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Quando assinaladoAl marcarse, indica que as despesas los gastos de fretesfletes, seguros e outrosy otros, informados para o en el documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.
forman parte el costo del ítem. Al marcarse este parámetro, estos gastos no se incluyen como costo del ítem.

Considera impuesto como costo del ítemConsidera Imposto como Custo do Item

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Quando assinaladoAl marcarse, indica que o imposto el impuesto de valor agregado (IVA) informado para o item compõe o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, o imposto não é incluído como custo do item.
el ítem forma parte del costo del ítem. Al marcarse este parámetro, el impuesto no se incluye como costo del ítem.

Ítem Dif Redondeo

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Incluya el ítem que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción

Item Dif Arredondamento

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Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Informações
titleInformaçõesInformación:

O El tipo de controle do item deve control del ítem debe ser Total.

Conta Cuenta Dif ArredondamentoRedondeo

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Incluya la cuenta contable que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción

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Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

CC Dif ArredondamentoRedondeo

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Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Incluya el centro de costo que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.

Genera variación de importación en el InventarioGera Variação de Importação no Estoque

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Atualizar o estoque com variação cambial Actualizar el inventario con variación cambiaria para documentos de importaçãoimportación.


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Central Parâmetros RecebimentoParámetros Recepción

HOW TO: Incluir Página

How To - MRE - Múltiples orígenes en la Recepción

Efectúe la recepción de documentos fiscales con ítems de diferentes tipos de origen en el mismo documento.

Los documentos recibidos por el módulo Recepción pueden necesitar diferenciaciones fiscales entre sus ítems, por ejemplo, en un mismo documento puede haber un ítem destinado al consumo final y otro que será parte del activo fijo de la empresa. Otras situaciones pueden involucrar ítems con diferentes tributaciones recibidas en un mismo documento.
Con la implementación de la función Múltiples orígenes en la recepción (a partir del TOTVS 11.5.11) el usuario podrá, informar un origen de operación diferente para cada secuencia del documento que se utilizarán para fines fiscales. Si no se informaron orígenes diferenciados en los ítems, estos asumirán el origen principal informado en el encabezado del documento.
La activación de la funcionalidad Múltiples orígenes en la recepción puede ser realizada por el usuario, marcando un nuevo parámetro creado en el programa “RE0103 – Mantenimiento Parámetros Recepción”.

Nota
titleNota:

La activación es para toda la instalación (todas las sucursales) y una vez activada no podrá desactivarse más.

Conector de Widget
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height480 Múltiplas Naturezas no RecebimentoHow To - MRE - Múltiplas Naturezas no Recebimento