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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS RH

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
Segmento RH

Módulo:SIGAGPE - Gestión de Personal.
Función:

   

Rutina(s)Nombre Técnico
GPEM080.PRXGeneración archivo Archivo de líquidosnetos.

   

País:ArgentinaMéxico
Ticket:13853079
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DNOMI-172

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar la opción 1 – Formulario 1357 o 2 – Archivo 1357A través de la rutina "Archivo 1357 (GPER1357)", no muestra los empleados que tienen conceptos con valores negativos en Movimientos de nómina (SRC) o Histórico de movimientos de nómina (SRD), que fueron parametrizados para la generación del archivo. Se solicita que se realice el cambio para que considere empleados con conceptos negativos y que los conceptos sean mostrados con valor absoluto (de tal forma que siempre los presente con valor positivo). de Netos (GPEM080.PRX) con un layout modelo 2 configurado, genera el archivo con el nombre en minúsculas, aunque se captura en mayúsculas en los parámetros y además, agrega una línea al final de dicho archivo, esto provoca que en el portal bancario no acepte el archivo.

03. SOLUCIÓN

Se realiza el cambio en las funciones ProcFyA() y ObtMov() de la rutina "Archivo 1357 (GPER1357.PRW)", para que considere en el proceso empleados con conceptos de valor negativo y que los valores a ser exhibidos sean siempre en valor absoluto (positivos).Para verificar el detalle de lo que genera cada opción, consulte el documento de especificación indicado en el punto 05. ASUNTOS RELACIONADOSrealizan las correcciones en la rutina Archivo de Netos (GPEM080.PRX); se adecua la función fAtuTot() y DetCnab2() dando el tratamiento para que cuando sea el último registro ya no agregue una línea al final (cuando no se tiene pie de página - rodapié)  y en las funciones Gpm080processa() y SetArqNome() para que el grabado del archivo sea sensible a las mayúsculas y minúsculas.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
A través de la rutina Base de Datos en el módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario), realizar todas las siguientes configuraciones y crear los campos, consultas, etc., para más detalles consultar el documento del punto 05. ASUNTOS RELACIONADOS, donde encuentra la definición de los campos, consultas y preguntas;
  • Tener creado el grupo de preguntas GPER1357 y GPER1357A.
  • Tener creados los campos RA_ACTTRAN, RA_ZONDES y RV_COD1357.
  • Tener creados y configurados los parámetros: MV_1357CON, MV_1357FOR, MV_1357IMP, MV_1357SIS, MV_1357CRB y MV_1357VRB.
    • Tener creadas las consultas S44ARG y SRANOM.
    Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciapaso1
    1. Tener agregada la opción “Archivo 1357” (GPER1357.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Informes | Informes legales. En caso de no tener la opción se debe agregar.
    2. A través de la rutina “EmpleadosCnab Modelo 2” en el menú SIGAGPE SIGACFG (Actualizaciones | Definic. de CálculoEntorno | Archivos), se debe contar con empleados dados de alta (informar los campos necesarios para la generación del archivo).
    3. A través de la rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe entrar a las rutinas para que se cree la tabla alfanumérica S044 – F1357 – LIQ – Imp a las ganancias (en caso de no tenerla creada).

    4. A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener los conceptos configurados, específicamente el campo Cod. 1357 (RV_COD1357), para todos los conceptos que aplican para la generación del Formulario 1357.

    5. Tener Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Nómina (SRD), para lo cual verificamos un Recibo de Nómina (datos de la tabla de Movimientos de Nómina - SRC). Para la validación, considerar que al menos un empleado tenga un concepto (parametrizado para la generación del archivo) con valor en negativo.

    6. tener el Layout configurado, en este caso para Banorte.
    7. Tener la información en los catálogos utilizados para generar el archivo.


    Card documentos
    InformacaoVerificar si se tiene compilado el Punto de Entrada GPM080HDR(), ya que este puede estar generando líneas en blanco al final del archivo, en caso de que no sea utilizado se debe descompilar del RPO.
    TituloImportante

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2

    Archivo

    1357

    Netos (

    GPER1357

    GPEM080.PRX)

    Opción 1 – Formulario 1357 

    :

    1. A través de la rutina

      “Archivo 1357”

      “Archivo de Netos” en el menú SIGAGPE (

      Actualizaciones |

      Informes |

      Informes Legales

      Recibidos),

      seleccionamos la opción 1 - Formulario 1357. 
    2. A continuación se muestran los parámetros que debemos indicar para generar el archivo:
      1. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
      2. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentran habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
      3. ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores. Puede ser un periodo abierto o cerrado.
      4. ¿Nro. Pago?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
      5. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
      6. ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
      7. ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
      8. ¿Periodo Fiscal?: Se debe ingresar el año correspondiente al periodo fiscal del que se quiere generar el reporte.
      9. ¿Lugar?: Se debe cargar de manera manual el lugar donde se imprime el formulario.
      10. ¿Fecha Emisión?: Se debe cargar una fecha de emisión valida.
      11. ¿Responsable?: Ingreso Manual o bien la posibilidad de seleccionar desde el maestro de empleados el nombre del empleado.
    3. Informar los parámetros y confirmar el proceso, en cuanto se confirma el proceso se muestra la barra de avance.
    4. Después muestra la pantalla de configuración para generar el archivo ".pdf".
    5. A continuación, abre la vista previa de la generación del archivo, genera 3 hojas por cada empleado, para imprimir todos los conceptos.
    6. Verificar que el empleado con conceptos en negativo es mostrado y que el valor se imprime como positivo. 
    7. Al finalizar y cerrar la vista previa del pdf, envía mensaje: “Archivo generado con éxito!”.
    8. Verificar que el archivo fue guardado en la ruta especificada.

    Opción 2 – Archivo 1357

    1. A través de la rutina “Archivo 1357” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Informes | Informes Legales), seleccionamos la opción 2 - Archivo 1357. 
    2. A continuación se muestran los parámetros que debemos indicar para generar el archivo:
      1. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
      2. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentra habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
      3. ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores.
      4. ¿Nro. Pago?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
      5. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
      6. ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
      7. ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
      8. ¿Presentación?: Actualmente existen habilitados 4 valores, que el usuario debería poder seleccionar:
        • 1 - Anual, 2 - Final, 3 - Informativa y 4 - Anual Distracto. 
      9. ¿Secuencia?: Se debe ingresar la secuencia del archivo.
      10. ¿Ruta Archivo?: Informe la ruta del archivo.
        • El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: F1357. <CUIT>. <PERIODO>. <SECUENCIA>.txt (extensión)
        • Ejemplo: F1357.33534876969.20210000.0001.txt
    3. Confirmar para la generación de archivo.
    4. Al generar archivo verificar que cada registro se haya generado correctamente.
    5. Verificar que el empleado con conceptos en negativo es generado y que el valor se imprime como positivo. 

    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    No aplica.

    1. muestra la ventana de inicio.

    2. En el botón “Preguntas” seleccionar el layout previamente configurado, e informar la rutina y nombre del archivo a generar (en mayúsculas).

    3. Confirmar la generación del archivo de netos.

    4. Una vez generado el archivo, verificar que el nombre esté en mayúsculas y que no genere una línea al final del archivo.

    04. INFORMACIÓN ADICIONAL


    Card documentos
    InformacaoSolución disponible para versión 12.1.27 o superiores.
    Titulo¡IMPORTANTE!Importante

    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    No aplica.

    ...