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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Configurações
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
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Deck of Cards |
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Card |
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| Cadastrar o produto e informar que o produto é do tipo consignado. Desta forma, o sistema não irá misturar o estoque do hospital (estoque próprio) com o estoque de terceiros que está consignado no hospital. ![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_13-51-19.png?version=1&modificationDate=1655744603353&api=v2)
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Card |
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label | Parametrização do tipo de movimento |
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| Parametrizar um tipo de movimento no Gestão de estoque para receber as folhas de salas registradas no sistema (diminuir o estoque de consignado). ![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_13-52-55.png?version=1&modificationDate=1655744603287&api=v2)
![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_13-53-23.png?version=1&modificationDate=1655744603223&api=v2)
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Card |
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label | Parâmetros de integração |
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| Depois de criado o tipo de movimento, informar este tipo de movimento na gestão hospitalar (Parâmetros de Integração com RM Nucleus) para enviar as movimentações de folha de sala para a gestão do estoque e neste momento ![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_14-0-13.png?version=1&modificationDate=1655744603147&api=v2)
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Card |
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| Processar o movimento de Folha de Sala para o que o mesmo caia no Gestão de Estoque |
Card |
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label | Recebimento do movimento de baixa de estoque |
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| Na gestão de estoque e compras, o usuário deverá receber o movimento de Baixa de Estoque que foi gerada na gestão de estoque (item 03) e gerar a ordem de compra para notificar o fornecedor informando que o mesmo deve enviar a NF DE COMPRA do material utilizado. Neste momento, o usuário deverá informar o valor negociado com o fornecedor. ![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_14-2-19.png?version=1&modificationDate=1655744603060&api=v2)
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Card |
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label | Recebimento da NF de compra |
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| Receber a NF DE COMPRA enviada pelo fornecedor através da ordem de compra gerando o financeiro e a contabilidade. ![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_14-2-59.png?version=1&modificationDate=1655744602980&api=v2)
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Card |
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label | Vínculo da NF com o atendimento |
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| Neste momento, o usuário deverá LIGAR a NF recebida ao atendimento do paciente ![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_14-4-51.png?version=1&modificationDate=1655744692627&api=v2)
![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_14-5-3.png?version=1&modificationDate=1655744703913&api=v2)
Selecionar o item que terá o valor atualizado na conta do paciente ![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_14-7-36.png?version=1&modificationDate=1655744857303&api=v2)
![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_14-6-49.png?version=1&modificationDate=1655744809607&api=v2)
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Card |
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| O valor a ser atualizado na conta do paciente será da seguinte forma: Preço unitário da nota X Fator definido na tabela de preço ![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_14-9-42.png?version=1&modificationDate=1655744983450&api=v2)
Após a execução de processo, o sistema atualizará o preço do OPME de acordo com o valor informado na nota e aplicado o fator da tabela de preço. ![](/download/attachments/695183782/image2022-6-20_14-13-8.png?version=1&modificationDate=1655745188630&api=v2)
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03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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Caso na tabela de preço esteja configurado que é "Preço Fixo", o sistema não utiliza o preço da nota e sim o valor do preço fixo. |
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03. TABELAS UTILIZADAS
Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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