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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815.prwComplemento de Recepción de Pagos
01
 07/07/2022
 
RECEIPT.SERVICE.tlppServicio de Recibos
01
06/07/2022
common-config.service.tlppServicio de configuraciones01/07/2022
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16076


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al intentar realizar la anulación de un recibo de cobro con estatus de cancelación pendiente y que esta está relacionado a un recibo con CFDI que no se encuentra timbrado, realiza la anulación y no deberia debería de permitirlo a menos que se elimine la relación que tiene con el recibo. 


03. SOLUCIÓN

Se realiza una validación para que no permita Anular recibos con Motivo SAT diferente si ya tiene estatus de Anulación pendiente que tengan relacion relacionado con un recibo que aún no se encuentre ha Timbrado.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16076.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Procedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibos; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo.
  2. Ingresar a Nuevo Recibo.
  3. Seleccionar el Documento documento generado en las pre-condiciones . y agregar la Forma de Pago.
  4. Seleccionar TimbradoGenerar CFDI y Guardar.
  5. Ingresar a Buscar Recibo.
  6. Anular el recibo con Motivo 01 el Recibo.
  7. Ingresar a Nuevo Recibo.
  8. Clic en Parámetros.
  9. Seleccionar Recibo Anulado.
  10. Seleccionar el Documento y llenar la Forma de Pago.
  11. SeleccionarGuardar.
  12. Ingresar a Buscar Recibo.
  13. Realizar la anulacion anulación del primer recibo.
  14. Verificar que muestre el mensaje:

"Este recibo está relacionado

a

al recibo 999999  y no es posible cambiar el motivo. Por favor borre el recibo relacionado

 e

e intente modificar nuevamente el motivo de este recibo." 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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