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Este relatório tem por objetivo criar arquivos para conferência dos dados referentes a contabilidade listar as informações relacionadas a contabilização do pagamento de prestadores por título gerado. Ele possui duas opções de emissão(Data de Provisão ou Título), além de outros filtros provenientes da consulta dos dados dos títulos. Serão gerados dois arquivos ou mais arquivos, sendo eles um arquivo LST para conferência dos filtros selecionados e um ou mais arquivos CSV contendo os dados gerados. para auxiliar o preenchimento do DIOPS,  é possível emitir o relatório através da data de provisão ou a partir dos títulos de pagamento do prestador. O processamento do relatório será realizado em servidor RPW e ao final da geração os arquivos serão enviados para a central de documentos compactados em formato ZIP.

Elementos do Programa

Seleção


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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
CAMPOSTIPO CAMPODESCRIÇÃO

Emitir Relatório Por

Caixa de Seleção(Obrigatório)Deve ser selecionado o tipo data de provisão ou título. Caso título seja selecionado, o campo Data Base Pagamento deve ser informado.ModalidadeCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado aberto.PlanoCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado aberto.Tipo PlanoCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado aberto.Unidade PrestadorCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado aberto.Grupo PrestadorCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado aberto.PrestadorCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado aberto.Data ProvisãoCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado o dia de hoje.Data Base Pagamento

Caixa de Entrada(Obrigatório

se a emissão do relatório for

do tipo título)

Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado o dia de hoje.Data PagamentoCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado o dia de hoje.Unidade SeccionalCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado aberto.Tipo MedicinaCaixa de Entrada(Opcional)Intervalo numérico inicial e final. Caso vazio, o período será considerado aberto.Considera Movimentos
Não ContabilizadosBotão de Seleção(Opcional)Se habilitado, o relatório considerará os movimentos não contabilizados.

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Parâmetros

...

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Execução

...

: Data de provisão

Indica que o arquivo será gerado a partir do provisionamento da inclusão dos movimentos (procedimentos/insumos).

ModalidadeInformar o intervalo de modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório.

Plano

Informar o intervalo de plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. 

Tipo Plano 

Informar o intervalo de tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. 

Unidade PrestadorInformar o intervalo de unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos para emissão do relatório.
Grupo de PrestadorInformar o intervalo de grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos para emissão do relatório.
PrestadorInformar o intervalo de prestador de pagamento, para selecionar os movimentos para emissão do relatório.
Data de ProvisãoInformar o intervalo de data da contabilização da provisão dos movimentos, para selecionar os dados para emissão do relatório.
Considera Movimentos Não ContabilizadosInformar se serão considerados os movimentos não contabilizados para emissão do relatório.


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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Emitir Relatório Por: Título

Indica que o arquivo será gerado a partir da data de produção dos títulos de pagamento do prestador.

Data Base Pagamento

Informar a data base para calculo do status do título.

  • Pago
  • A vencer
  • Vencido ate 30 dias
  • Vencido de 31 a 60 dias
  • Vencido de 61 a 90 dias
  • Vencido de 91 a 120 dias
  • Vencido há mais de 120 dias
Unidade SeccionalInformar o intervalo de unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os títulos para emissão do relatório.
Tipo de MedicinaInformar o intervalo de tipo de medicina, para selecionar os títulos para emissão do relatório.
Unidade PrestadorInformar o intervalo de unidade do prestador de pagamento, para selecionar os títulos para emissão do relatório.
Grupo PrestadorInformar o intervalo de grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos para emissão do relatório.
PrestadorInformar o intervalo de prestador de pagamento, para selecionar os títulos para emissão do relatório.
Data produção Informar o intervalo de data da contabilização dos títulos de pagamento do prestador, para selecionar os dados para emissão do relatório.


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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Gerar Arquivo CSV Único

indica se será gerado um único arquivo, ou um arquivo a cada 1.000.000 de linhas.

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