Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales.
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRWArchivos magnéticos.

MATA950.PRX

Archivos magnéticos.

MATXMAG.PRXFunciones genéricas, archivos magnéticos.
FRETSUSS.PRWCrea archivo temporal con registros tipo SUSS de la tabla SFE para exportacción exportación en txt TXT dentro del período informado
SUSS.iniArchivo inicializador SUSS.
País:Argentina.
Ticket:14447768.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14954.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar el TXT SUSS.ini, no se está mostrando el registro de las retenciones que no se anularon y que no tienen el número del SIRE.

...

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste en la rutina del archivo de creación del TXT (FRETSUSS) para que se imprima en el TXT la línea de registro de las retenciones cuando estas no se hayan anulado y no tengan el número del SIRE.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
no
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG), realice la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indique si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
    • MV_DELRET = E - Define que se realizará la devolución en el momento de la anulación de la Orden de Pago.
  1. Por medio de la rutina "Proveedores" (MATA020) en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe estar configurado un Proveedor para el cálculo del SUSS Concepto 2 (A2_CONCSUS = "2"). 
  2. Por medio de la rutina "Conf. Adic. Imp." (MATA994) en el módulo Libros fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe estar configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de obra y Zona geográfica que se utilizarán en los documentos Fiscales e informar un Valor mínimo. 
  3. Por medio de la rutina "Productos" (MATA010) en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un producto.
  4. Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" (MATA080) en el módulo Libros fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haber una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  5. Por medio de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de obra y Zona geográfica que corresponden al concepto 2. 
Totvs custom tabs box items
default
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina “Orden de pago Mod II” (FINA847) en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos realice el siguiente proceso:
    1. Seleccione "Pago automático"
    e informamos
    1. , informe los parámetros y
    confirmamos
    1. confirme.
    Seleccionamos
    1. Seleccione la Factura de entrada creada anteriormente.
    2. Como se puede ver, se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
    Grabamos
    1. Realice el grabado de la Orden de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

       Generación del TXT

  1. Por medio de la rutina Archivos por VerifVerificar (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) se generó el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires utilizando el archivo SUSS.

    1. Haga clic en el botón Parám.

    2. Informe los parámetros utilizando:

      1. Rango de fechas, que indique la fecha de creación de la Orden de pago.
      2. ¿Resol. Normativa? - SUSS.

      3. ¿Archivo destino? - Informe el nombre del archivo txtTXT.

      4. ¿Directorio? - Informe el directorio donde se grabará el archivo.

    3. Haga clic en el botón Ok.
    4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe 
      1. ¿Clase (Percepción)? - TODOS
      2. Impuesto = "SUSS"
    5. Haga clic en el botón Finalizar.
    6. Espere el procesamiento.

    7. Haga clic en el botón Imprimir.

    8. Verifique que aparecerá la línea de registro de la retención.
      1. En la celda NROCOMPRO aparecerá el código de la Orden de pago generada
      2. En la celda TIPCOMP aparecerá el código 06, lo que representa que no se anuló la Orden de pago.

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

  • Consideraciones para la impresión de las retenciones en el archivo TXT SUSS.ini
Orden de pago
ActivaAnulada Anulado mes de EmisiónAnulada Anulado mes DiferenteTiene SireSIRE
xImpressa


no txt, somente o registro da Ordem de PagoImpresa en el TXT, solamente el registro de la Orden de pago

x
xImpressa no txt, somente o registro do estorno da retençãoImpresa en el TXT, solamente el registro de reversión de la retención


xxImpressa no txt, somente o registro do estorno da retençãoxNão é impressa no txtImpresa en el TXT, solamente el registro de reversión de la retención

x

No se imprime en el TXT


x
Impresa en el TXT, solamente el registro de la Orden de pago, sin embargo, la generación del TXT debe ser del mismo mes en que se generó la Orden de pagoxImpressa no txt, somente o registro da Ordem de Pago, porém a geração do txt deve ser do mesmo mês que a Ordem de Pago foi gerada


Card documentos
InformacaoEsta solución (patch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron.
Titulo¡IMPORTANTE!

...

05. ASUNTOS RELACIONADOS

         Não  No aplica.